【招标信用】丽水市公安局经济开发区分局2024年度单位决算
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基本信息
| 地区 | 浙江 丽水市 | 采购单位 | 丽水市公安局经济开发区分局 |
| 招标代理机构 | 项目名称 | 雪亮工程(天网工程四期)2020-2022第二期项目 | |
| 采购联系人 | *** | 采购电话 | *** |
目 录
一、概况 1
（一）单位职责 1
（二）机构设置 1
二、2024年度单位决算公开表 2
2024年度收入支出决算总表 2
2024年度收入决算表（分单位） 4
2024年度收入决算表（分科目） 5
2024年度支出决算表（分单位） 6
2024年度支出决算表（分科目） 7
2024年度财政拨款收入支出决算总表 8
2024年度一般公共预算财政拨款支出决算表 10
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 12
2024年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 14
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表 15
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算表 16
三、2024年度单位决算情况说明 17
（一）收入支出决算总体情况说明 17
（二）收入决算情况说明 17
（三）支出决算情况说明 17
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明 17
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 18
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 19
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明 19
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明 20
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 20
（十）机关运行经费支出说明 22
（十一）政府采购支出说明 22
（十二）国有资产占有使用情况说明 22
（十三）预算绩效情况说明 23
四、名词解释 30
五、附件 33
一、概况
（一）单位职责
1.贯彻执行党和国家有关公安工作的方针、政策、法律、法规和区党工委、管委会、市公安局的指示。
2.掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析研究新形势下出现的新情况、新问题，提出对策措施。
3.预防与打击违法犯罪活动。
4.对危害国内安全案件的侦察，对境内外敌对势力、反动社团、黑社会性质组织进行侦控和基础调查工作。
5.维护全区社会治安秩序，依法查处危害社会治安秩序行为，依法管理户籍、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业，组织、协调和查处重特大治安事件和突发性事件的处置工作，管理集会、游行、示威活动。
6.负责指导并依法监督全区机关、团体、企事业单位和重点工程的治安保卫工作以及群众性治安保卫组织的治安防范工作。
7.主管全区计算机信息系统安全保卫工作，实施对公共信息网络的安全监察。
8.涉毒案件的侦察。
9.承办区党工委、管委会和上级公安机关交办的其他事项。
（二）机构设置
从预算单位构成看，从预算单位构成看，本单位内设：政工监督室、办公室、法制大队、情报指挥中心、网络警察大队、刑事侦查大队、治安大队、政治安全保卫大队、经济犯罪侦查大队、巡特警大队、水阁派出所、富岭派出所、行政许可科。
二、2024年度单位决算公开表
2024年度收入支出决算总表
2024年度收入决算表（分单位）
2024年度收入决算表（分科目）
2024年度支出决算表（分单位）
2024年度支出决算表（分科目）
2024年度财政拨款收入支出决算总表
2024年度一般公共预算财政拨款支出决算表
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
2024年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
说明：本单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算表
三、2024年度单位决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2024年度收入总计7635.15万元，支出总计7635.15万元。与2023年度相比，减少206.84万元，减少2.64%，主要原因是政府性基金预算财政拨款减少。
（二）收入决算情况说明
本年收入合计7548.39万元，包括：财政拨款收入7548.39万元（其中:一般公共预算6423.47万元，政府性基金预算1124.92万元,国有资本经营预算0.00万元），占收入合计100.00%；上级补助收入0.00万元，占收入合计0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计0.00%；其他收入0.00万元，占收入合计0.00%。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计7548.85万元，其中:基本支出5371.88万元，占71.16%；项目支出2176.97万元，占28.84%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入总计7549.59万元，支出总计7549.59万元，与2023年相比减少75.43万元,主要原因是政府性基金预算财政拨款减少，人员经费收入和支出增加。
财政拨款支出年初预算数7122.39万元，完成年初预算的106.00%，主要原因是人员经费等的预算追加。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出6423.93万元，占本年支出合计的85.10%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加309.31万元，增长5.06%，主要原因是人员经费支出的增加。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出6423.93万元，主要用于以下方面：
公共安全支出（类）支出6423.93万元，占100.00%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5602.39万元，支出决算为6423.93万元，完成年初预算的114.66%，主要原因是人员经费等的预算追加。其中：
公共安全支出(类)公安(款)执法办案(项)年初预算为130.00万元，支出决算为130.00万元，完成年初预算的100.00%，决算数与预算数持平的主要原因是严格按照预算执行。
公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项)年初预算为272.68万元，支出决算为272.68万元，完成年初预算的100.00%，决算数与预算数持平的主要原因是严格按照预算执行。
公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项)年初预算为5199.71万元，支出决算为6021.25万元，完成年初预算的115.80%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费等的预算追加。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出5371.88万元，其中：
人员经费4878.02万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费493.86万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、无形资产购置。
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明
1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度政府性基金预算财政拨款支出1124.92万元，占本年支出合计的14.90%。与2023年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少222.17万元，减少16.49%，主要原因是基本建设项目减少，资金需求量减少。
2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度政府性基金预算财政拨款支出1124.92万元，主要用于以下方面：
城乡社区支出（类）支出1124.92万元，占100.00%。
3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为1520.00万元，支出决算为1124.92万元，完成年初预算的74.01%，主要原因是综合性警务战术训练基地改建项目预算执行率低。其中：
城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项)年初预算为1520.00万元，支出决算为1124.92万元，完成年初预算的74.01%，决算数小于预算数的主要原因是综合性警务战术训练基地改建项目预算执行率低。
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明
本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出 全年预算为35.00万元，支出决算为21.43万元，完成全年预算数的61.24%，2024年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是2024年压减了执法执勤用车支出等。
2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0.00万元，占0.00%。与2023年度相比持平,主要原因是严格按照预算执行。公务用车购置及运行维护费支出决算为21.43万元，占100.00%。与2023年度相比，减少43.97万元，减少67.22%,主要原因是2024年未发生公务用车购置费，并压减了执法执勤用车支出等。公务接待费支出决算为0.00万元，占0.00%。与2023年度相比持平,主要原因是严格按照预算执行。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%,决算数等于全年预算数的主要原因是严格按照预算执行。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个，累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费全年预算为35.00万元，支出决算为21.43万元，完成全年预算的61.24%，决算数小于全年预算数的主要原因是2024年压减了执法执勤用车支出等。
公务用车购置费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的0.00%，决算数等于全年预算数的主要原因是严格按照预算执行。主要用于经批准购置的0辆公务用车。
公务用车运行维护费全年预算为35.00万元，支出决算为21.43万元，完成全年预算的61.24%，决算数小于全年预算数的主要原因是2024年压减了执法执勤用车支出等。主要用于燃料费、维修费、保险费等支出。截至2024年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为26辆。
（3）公务接待费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%，国内公务接待0批次，累计0人次。决算数等于全年预算数的主要原因是严格公务接待管理。其中：
外事接待支出0.00万元，接待0批次，累计0人次。
其他国内公务接待支出0.00万元，接待0批次，累计0人次。
（十）机关运行经费支出说明
2024年度机关运行经费年初预算数为703.80万元，支出决算为493.86万元，完成年初预算的70.17%,决算数小于预算数的主要原因是2024年决算伙食补助费等列支在工资福利。比2023年度减少214.94万元，主要原因是2024年决算伙食补助费等列支在工资福利。
（十一）政府采购支出说明
2024年度政府采购支出总额1501.93万元。其中：政府采购货物支出169.40万元、政府采购工程支出1124.92万元、政府采购服务支出207.61万元。授予中小企业合同金额247.50万元，占政府采购支出总额的16.48%，其中：授予小微企业合同金额126.52万元，占授予中小企业合同金额的51.12%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的19.11%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的80.89%。
（十二）国有资产占有使用情况说明
截至2024年12月31日，丽水市公安局经济开发区分局本级（无下属单位）共有车辆26辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车14辆、特种专业技术用车12辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（十三）预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，丽水市公安局经济开发区分局组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中：一级项目8个，二级项目0个，共涉及资金1048.78万元，占一般公共预算项目支出总额的100%
组织对2024年度天网工程四期2020-2022第一期项目、天网工程四期2020-2022第二期项目等3个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金1124.92万元，占政府性基金预算项目支出总额的100.00%。
本年无国有资本经营预算项目。
本年无部门评价。
本年无部门整体支出绩效评价。
本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。
2.单位决算中项目绩效自评结果
丽水市公安局经济开发区分局决算公开2024年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，天网工程四期2020-2022第一期项目、天网工程四期2020-2022第二期项目绩效自评具体情况如下：
天网工程四期2020-2022第一期项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为676.00万元，执行数为617.41万元，完成预算的91.33%。项目绩效目标完成情况：一、产出指标：1、监控在线率，达到98%以上。2、故障响应期限：白天4个小时，晚上8个小时。在考核结果中体现。二、效益指标：1、天网工程作用：在案事件中普通应用，并发挥主要作用。2、一定程度上提升群众安全感满意度。发现的问题及原因：月服务费从发起报销流程至付款的时效性有待提高。主要原因是供应商等报销材料准备不及时。
项目单位自评基本情况表
项目名称：雪亮工程（天网工程四期）2020-2022第一期项目
天网工程四期2020-2022第二期项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为544.00万元，执行数为503.98万元，完成预算的92.64%。项目绩效目标完成情况：一、产出指标：1、监控在线率，达到98%以上。2、故障响应期限：白天4个小时，晚上8个小时。在考核结果中体现。二、效益指标：1、天网工程作用：在案事件中普通应用，并发挥主要作用。2、一定程度上提升群众安全感满意度。发现的问题及原因：月服务费从发起报销流程至付款的时效性有待提高。主要原因是供应商等报销材料准备不及时。
项目单位自评基本情况表
项目名称：雪亮工程（天网工程四期）2020-2022第二期项目
3.财政评价项目绩效评价结果
无。
4.部门评价项目绩效评价结果
无。
四、名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
17.公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）反映公安机关开展从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动的支出。
18.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。
19.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公共安全方面的支出。
20.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：指用于征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。
五、附件
（一）2024年度项目支出绩效自评结果
（二）2024年度重点绩效评价报告（如有）
项目单位自评基本情况表
项目名称：雪亮工程（天网工程四期）2020-2022第一期项目
项目单位自评基本情况表
项目名称：雪亮工程（天网工程四期）2020-2022第二期项目
一、概况 1
（一）单位职责 1
（二）机构设置 1
二、2024年度单位决算公开表 2
2024年度收入支出决算总表 2
2024年度收入决算表（分单位） 4
2024年度收入决算表（分科目） 5
2024年度支出决算表（分单位） 6
2024年度支出决算表（分科目） 7
2024年度财政拨款收入支出决算总表 8
2024年度一般公共预算财政拨款支出决算表 10
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 12
2024年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 14
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表 15
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算表 16
三、2024年度单位决算情况说明 17
（一）收入支出决算总体情况说明 17
（二）收入决算情况说明 17
（三）支出决算情况说明 17
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明 17
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 18
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 19
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明 19
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明 20
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 20
（十）机关运行经费支出说明 22
（十一）政府采购支出说明 22
（十二）国有资产占有使用情况说明 22
（十三）预算绩效情况说明 23
四、名词解释 30
五、附件 33
一、概况
（一）单位职责
1.贯彻执行党和国家有关公安工作的方针、政策、法律、法规和区党工委、管委会、市公安局的指示。
2.掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析研究新形势下出现的新情况、新问题，提出对策措施。
3.预防与打击违法犯罪活动。
4.对危害国内安全案件的侦察，对境内外敌对势力、反动社团、黑社会性质组织进行侦控和基础调查工作。
5.维护全区社会治安秩序，依法查处危害社会治安秩序行为，依法管理户籍、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业，组织、协调和查处重特大治安事件和突发性事件的处置工作，管理集会、游行、示威活动。
6.负责指导并依法监督全区机关、团体、企事业单位和重点工程的治安保卫工作以及群众性治安保卫组织的治安防范工作。
7.主管全区计算机信息系统安全保卫工作，实施对公共信息网络的安全监察。
8.涉毒案件的侦察。
9.承办区党工委、管委会和上级公安机关交办的其他事项。
（二）机构设置
从预算单位构成看，从预算单位构成看，本单位内设：政工监督室、办公室、法制大队、情报指挥中心、网络警察大队、刑事侦查大队、治安大队、政治安全保卫大队、经济犯罪侦查大队、巡特警大队、水阁派出所、富岭派出所、行政许可科。
二、2024年度单位决算公开表
2024年度收入支出决算总表
| 公开01表 | ||
| 单位：丽水市公安局经济开发区分局 | 单位：万元 | |
| 收 入 | 支 出 | ||||
| 项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 金额 |
| 栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 6,423.47 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 1,124.92 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 6,423.93 |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 0.00 |
| 9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 0.00 | ||
| 10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 1,124.92 | ||
| 12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | ||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
| 14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
| 16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
| 18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 0.00 | ||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
| 21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
| 22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
| 23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||
| 24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
| 25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
| 26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
| 本年收入合计 | 27 | 7,548.39 | 本年支出合计 | 58 | 7,548.85 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 86.76 | 年末结转和结余 | 60 | 86.30 |
| 30 | 61 | ||||
| 总 计 | 31 | 7,635.15 | 总 计 | 62 | 7,635.15 |
| 注：1.本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
2024年度收入决算表（分单位）
| 公开02表 | ||
| 单位：丽水市公安局经济开发区分局 | 单位：万元 | |
| 单位名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 7,548.39 | 7,548.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 丽水市公安局经济开发区分局 | 7,548.39 | 7,548.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 注：本表反映本年度取得各项收入情况。 | |||||||
2024年度收入决算表（分科目）
| 公开03表 | ||
| 单位：丽水市公安局经济开发区分局 | 单位：万元 | |
| 项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 7,548.39 | 7,548.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 204 | 公共安全支出 | 6,423.47 | 6,423.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20402 | 公安 | 403.42 | 403.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2040220 | 执法办案 | 130.00 | 130.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2040299 | 其他公安支出 | 273.42 | 273.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20499 | 其他公共安全支出 | 6,020.06 | 6,020.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2049999 | 其他公共安全支出 | 6,020.06 | 6,020.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 212 | 城乡社区支出 | 1,124.92 | 1,124.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1,124.92 | 1,124.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 1,124.92 | 1,124.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 注：本表反映本年度取得各项收入情况。 | ||||||||||
2024年度支出决算表（分单位）
| 公开04表 | ||
| 单位：丽水市公安局经济开发区分局 | 单位：万元 | |
| 单位名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 7,548.85 | 5,371.88 | 2,176.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 丽水市公安局经济开发区分局 | 7,548.85 | 5,371.88 | 2,176.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 注：本表反映本年度各项支出情况。 | ||||||
2024年度支出决算表（分科目）
| 公开05表 | ||
| 单位：丽水市公安局经济开发区分局 | 单位：万元 | |
| 项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 7,548.85 | 5,371.88 | 2,176.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 204 | 公共安全支出 | 6,423.93 | 5,371.88 | 1,052.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20402 | 公安 | 402.68 | 0.00 | 402.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2040220 | 执法办案 | 130.00 | 0.00 | 130.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2040299 | 其他公安支出 | 272.68 | 0.00 | 272.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20499 | 其他公共安全支出 | 6,021.25 | 5,371.88 | 649.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2049999 | 其他公共安全支出 | 6,021.25 | 5,371.88 | 649.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 212 | 城乡社区支出 | 1,124.92 | 0.00 | 1,124.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1,124.92 | 0.00 | 1,124.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 1,124.92 | 0.00 | 1,124.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 注：本表反映本年度各项支出情况。 | |||||||||
2024年度财政拨款收入支出决算总表
| 公开06表 | ||
| 单位：丽水市公安局经济开发区分局 | 单位：万元 | |
| 收 入 | 支 出 | |||||||
| 项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 6,423.47 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 1,124.92 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 四、公共安全支出 | 36 | 6,423.93 | 6,423.93 | 0.00 | 0.00 | ||
| 5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 1,124.92 | 0.00 | 1,124.92 | 0.00 | ||
| 12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 本年收入合计 | 27 | 7,548.39 | 本年支出合计 | 59 | 7,548.85 | 6,423.93 | 1,124.92 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 1.19 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.74 | 0.74 | 0.00 | 0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 1.19 | 61 | |||||
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
| 总 计 | 32 | 7,549.59 | 总 计 | 64 | 7,549.59 | 6,424.67 | 1,124.92 | 0.00 |
| 注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
2024年度一般公共预算财政拨款支出决算表
| 公开07表 | ||
| 单位：丽水市公安局经济开发区分局 | 单位：万元 | |
| 项 目 | 本年支出 | |||||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 6,423.93 | 5,371.88 | 1,052.05 | |||
| 204 | 公共安全支出 | 6,423.93 | 5,371.88 | 1,052.05 | ||
| 20402 | 公安 | 402.68 | 0.00 | 402.68 | ||
| 2040220 | 执法办案 | 130.00 | 0.00 | 130.00 | ||
| 2040299 | 其他公安支出 | 272.68 | 0.00 | 272.68 | ||
| 20499 | 其他公共安全支出 | 6,021.25 | 5,371.88 | 649.37 | ||
| 2049999 | 其他公共安全支出 | 6,021.25 | 5,371.88 | 649.37 | ||
| 注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
| 公开08表 | ||
| 单位：丽水市公安局经济开发区分局 | 单位：万元 | |
| 人员经费 | 公用经费 | |||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 4,845.69 | 302 | 商品和服务支出 | 477.69 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 353.70 | 30201 | 办公费 | 31.09 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 726.22 | 30202 | 印刷费 | 2.11 | 310 | 资本性支出 | 16.17 |
| 30103 | 奖金 | 1,028.46 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 179.95 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 13.40 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 10.21 | 31003 | 专用设备购置 | 2.39 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 399.50 | 30206 | 电费 | 53.73 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 113.87 | 30207 | 邮电费 | 9.10 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 165.85 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 128.01 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 18.83 | 30211 | 差旅费 | 8.36 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 372.90 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 5.21 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 1,358.38 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 32.33 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 2.87 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 8.53 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.38 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.87 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 1.62 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 14.93 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 142.60 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 17.65 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 21.43 | 31206 | 其他资本性补助 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 102.82 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 6.15 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 70.74 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | |||
| 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |||
| 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 | |||
| 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 | |||
| 39999 | 其他支出 | 0.00 | ||||||
| 人员经费合计 | 4,878.02 | 公用经费合计 | 493.86 | |||||
| 注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
2024年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
| 公开09表 | ||
| 单位：丽水市公安局经济开发区分局 | 单位：万元 | |
| 项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
| 类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 0.00 | 1,124.92 | 1,124.92 | 0.00 | 1,124.92 | 0.00 | |||
| 212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 1,124.92 | 1,124.92 | 0.00 | 1,124.92 | 0.00 | ||
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 1,124.92 | 1,124.92 | 0.00 | 1,124.92 | 0.00 | ||
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 0.00 | 1,124.92 | 1,124.92 | 0.00 | 1,124.92 | 0.00 | ||
| 注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
| 公开10表 | ||
| 单位：丽水市公安局经济开发区分局 | 单位：万元 | |
| 项 目 | 本年支出 | |||||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | ||||||
| 注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
说明：本单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算表
| 公开11表 | ||
| 单位：丽水市公安局经济开发区分局 | 单位：万元 | |
| 项 目 | 预算数 | 决算数 |
| “三公”经费支出合计 | 35.00 | 21.43 |
| 1．因公出国（境）费用 | 0.00 | 0.00 |
| 2．公务用车购置及运行维护费小计 | 35.00 | 21.43 |
| （1）公务用车购置费 | 0.00 | 0.00 |
| （2）公务用车运行维护费 | 35.00 | 21.43 |
| 3．公务接待费 | 0.00 | 0.00 |
| 注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。 | ||
三、2024年度单位决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2024年度收入总计7635.15万元，支出总计7635.15万元。与2023年度相比，减少206.84万元，减少2.64%，主要原因是政府性基金预算财政拨款减少。
（二）收入决算情况说明
本年收入合计7548.39万元，包括：财政拨款收入7548.39万元（其中:一般公共预算6423.47万元，政府性基金预算1124.92万元,国有资本经营预算0.00万元），占收入合计100.00%；上级补助收入0.00万元，占收入合计0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计0.00%；其他收入0.00万元，占收入合计0.00%。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计7548.85万元，其中:基本支出5371.88万元，占71.16%；项目支出2176.97万元，占28.84%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入总计7549.59万元，支出总计7549.59万元，与2023年相比减少75.43万元,主要原因是政府性基金预算财政拨款减少，人员经费收入和支出增加。
财政拨款支出年初预算数7122.39万元，完成年初预算的106.00%，主要原因是人员经费等的预算追加。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出6423.93万元，占本年支出合计的85.10%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加309.31万元，增长5.06%，主要原因是人员经费支出的增加。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出6423.93万元，主要用于以下方面：
公共安全支出（类）支出6423.93万元，占100.00%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5602.39万元，支出决算为6423.93万元，完成年初预算的114.66%，主要原因是人员经费等的预算追加。其中：
公共安全支出(类)公安(款)执法办案(项)年初预算为130.00万元，支出决算为130.00万元，完成年初预算的100.00%，决算数与预算数持平的主要原因是严格按照预算执行。
公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项)年初预算为272.68万元，支出决算为272.68万元，完成年初预算的100.00%，决算数与预算数持平的主要原因是严格按照预算执行。
公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项)年初预算为5199.71万元，支出决算为6021.25万元，完成年初预算的115.80%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费等的预算追加。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出5371.88万元，其中：
人员经费4878.02万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费493.86万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、无形资产购置。
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明
1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度政府性基金预算财政拨款支出1124.92万元，占本年支出合计的14.90%。与2023年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少222.17万元，减少16.49%，主要原因是基本建设项目减少，资金需求量减少。
2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度政府性基金预算财政拨款支出1124.92万元，主要用于以下方面：
城乡社区支出（类）支出1124.92万元，占100.00%。
3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为1520.00万元，支出决算为1124.92万元，完成年初预算的74.01%，主要原因是综合性警务战术训练基地改建项目预算执行率低。其中：
城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项)年初预算为1520.00万元，支出决算为1124.92万元，完成年初预算的74.01%，决算数小于预算数的主要原因是综合性警务战术训练基地改建项目预算执行率低。
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明
本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出 全年预算为35.00万元，支出决算为21.43万元，完成全年预算数的61.24%，2024年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是2024年压减了执法执勤用车支出等。
2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0.00万元，占0.00%。与2023年度相比持平,主要原因是严格按照预算执行。公务用车购置及运行维护费支出决算为21.43万元，占100.00%。与2023年度相比，减少43.97万元，减少67.22%,主要原因是2024年未发生公务用车购置费，并压减了执法执勤用车支出等。公务接待费支出决算为0.00万元，占0.00%。与2023年度相比持平,主要原因是严格按照预算执行。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%,决算数等于全年预算数的主要原因是严格按照预算执行。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个，累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费全年预算为35.00万元，支出决算为21.43万元，完成全年预算的61.24%，决算数小于全年预算数的主要原因是2024年压减了执法执勤用车支出等。
公务用车购置费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的0.00%，决算数等于全年预算数的主要原因是严格按照预算执行。主要用于经批准购置的0辆公务用车。
公务用车运行维护费全年预算为35.00万元，支出决算为21.43万元，完成全年预算的61.24%，决算数小于全年预算数的主要原因是2024年压减了执法执勤用车支出等。主要用于燃料费、维修费、保险费等支出。截至2024年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为26辆。
（3）公务接待费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%，国内公务接待0批次，累计0人次。决算数等于全年预算数的主要原因是严格公务接待管理。其中：
外事接待支出0.00万元，接待0批次，累计0人次。
其他国内公务接待支出0.00万元，接待0批次，累计0人次。
（十）机关运行经费支出说明
2024年度机关运行经费年初预算数为703.80万元，支出决算为493.86万元，完成年初预算的70.17%,决算数小于预算数的主要原因是2024年决算伙食补助费等列支在工资福利。比2023年度减少214.94万元，主要原因是2024年决算伙食补助费等列支在工资福利。
（十一）政府采购支出说明
2024年度政府采购支出总额1501.93万元。其中：政府采购货物支出169.40万元、政府采购工程支出1124.92万元、政府采购服务支出207.61万元。授予中小企业合同金额247.50万元，占政府采购支出总额的16.48%，其中：授予小微企业合同金额126.52万元，占授予中小企业合同金额的51.12%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的19.11%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的80.89%。
（十二）国有资产占有使用情况说明
截至2024年12月31日，丽水市公安局经济开发区分局本级（无下属单位）共有车辆26辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车14辆、特种专业技术用车12辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（十三）预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，丽水市公安局经济开发区分局组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中：一级项目8个，二级项目0个，共涉及资金1048.78万元，占一般公共预算项目支出总额的100%
组织对2024年度天网工程四期2020-2022第一期项目、天网工程四期2020-2022第二期项目等3个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金1124.92万元，占政府性基金预算项目支出总额的100.00%。
本年无国有资本经营预算项目。
本年无部门评价。
本年无部门整体支出绩效评价。
本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。
2.单位决算中项目绩效自评结果
丽水市公安局经济开发区分局决算公开2024年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，天网工程四期2020-2022第一期项目、天网工程四期2020-2022第二期项目绩效自评具体情况如下：
天网工程四期2020-2022第一期项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为676.00万元，执行数为617.41万元，完成预算的91.33%。项目绩效目标完成情况：一、产出指标：1、监控在线率，达到98%以上。2、故障响应期限：白天4个小时，晚上8个小时。在考核结果中体现。二、效益指标：1、天网工程作用：在案事件中普通应用，并发挥主要作用。2、一定程度上提升群众安全感满意度。发现的问题及原因：月服务费从发起报销流程至付款的时效性有待提高。主要原因是供应商等报销材料准备不及时。
项目单位自评基本情况表
项目名称：雪亮工程（天网工程四期）2020-2022第一期项目
| 一、项 目 基 本 概 况 | ||||||||
| 项目负责人 | 范国珍 | 联系电话 | 2786809 | |||||
| 地 址 | 丽水经济技术开发区绿谷大道8号 | 邮编 | 323000 | |||||
| 项目起止时间 | 2024年 | |||||||
| 计划安排资金（万元） | 676 | 实际到位资金（万元） | 617.41 | |||||
| 其中：中央及省级财政补助资金 | 其中：中央及省级财政补助资金 | |||||||
| 市财政补助资金 | 市财政补助资金 | |||||||
| 本级财政资金 | 676 | 本级财政资金 | 617.41 | |||||
| 其它 | 其它（追加等） | |||||||
| 实际支出（万元） | 617.41 | |||||||
| 二、项目支出明细情况 | ||||||||
| 支出内容 （经济科目） | 计划支出数 | 实际支出数 | ||||||
| 在建工程—建筑工程安装投资 | 676 | 617.41 | ||||||
| 在建工程—待摊投资 | 0 | 0 | ||||||
| 支出合计 | 676 | 617.41 | ||||||
| 三、项目绩效目标完成情况（简要） | ||||||||
| 项目绩效目标及实施计划 | 预期及调整情况 | 实际完成情况 | ||||||
| 按照合同标准严格执行。 | 合同基本执行完毕。 | |||||||
| 自评结论 | 优秀 | |||||||
天网工程四期2020-2022第二期项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为544.00万元，执行数为503.98万元，完成预算的92.64%。项目绩效目标完成情况：一、产出指标：1、监控在线率，达到98%以上。2、故障响应期限：白天4个小时，晚上8个小时。在考核结果中体现。二、效益指标：1、天网工程作用：在案事件中普通应用，并发挥主要作用。2、一定程度上提升群众安全感满意度。发现的问题及原因：月服务费从发起报销流程至付款的时效性有待提高。主要原因是供应商等报销材料准备不及时。
项目单位自评基本情况表
项目名称：雪亮工程（天网工程四期）2020-2022第二期项目
| 一、项 目 基 本 概 况 | ||||||||
| 项目负责人 | 范国珍 | 联系电话 | 2786809 | |||||
| 地 址 | 丽水经济技术开发区绿谷大道8号 | 邮编 | 323000 | |||||
| 项目起止时间 | 2024年 | |||||||
| 计划安排资金（万元） | 544 | 实际到位资金（万元） | 503.98 | |||||
| 其中：中央及省级财政补助资金 | 其中：中央及省级财政补助资金 | |||||||
| 市财政补助资金 | 市财政补助资金 | |||||||
| 本级财政资金 | 544 | 本级财政资金 | 503.98 | |||||
| 其它 | 其它（追加等） | |||||||
| 实际支出（万元） | 503.98 | |||||||
| 二、项目支出明细情况 | ||||||||
| 支出内容 （经济科目） | 计划支出数 | 实际支出数 | ||||||
| 在建工程—建筑工程安装投资 | 530 | 489.98 | ||||||
| 在建工程—待摊投资 | 14 | 14 | ||||||
| 支出合计 | 544 | 503.98 | ||||||
| 三、项目绩效目标完成情况（简要） | ||||||||
| 项目绩效目标及实施计划 | 预期及调整情况 | 实际完成情况 | ||||||
| 按照合同标准严格执行。 | 合同基本执行完毕。 | |||||||
自评结论 | 优秀 | |||||||
3.财政评价项目绩效评价结果
无。
4.部门评价项目绩效评价结果
无。
四、名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
17.公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）反映公安机关开展从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动的支出。
18.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。
19.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公共安全方面的支出。
20.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：指用于征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。
五、附件
（一）2024年度项目支出绩效自评结果
| 附件 | |||
| 2024年单位项目支出绩效自评结果清单 | |||
| 序号 | 预算单位 | 项目名称 | 自评结论 |
| 1 | 丽水市公安局经济开发区分局 | 警犬基地经费 | 优秀 |
| 2 | 丽水市公安局经济开发区分局 | 禁毒专项经费 | 良好 |
| 3 | 丽水市公安局经济开发区分局 | 扫黑除恶、反诈等专项行动经费 | 优秀 |
| 4 | 丽水市公安局经济开发区分局 | 物业费 | 优秀 |
| 5 | 丽水市公安局经济开发区分局 | 公共安全视频监控联网经费 | 优秀 |
| 6 | 丽水市公安局经济开发区分局 | 天网工程运行维护费 | 优秀 |
| 7 | 丽水市公安局经济开发区分局 | 浙江省政法奖励性补助经费——业务装备经费 | 优秀 |
| 8 | 丽水市公安局经济开发区分局 | 综合性警务战术训练基地改建项目 | 合格 |
| 9 | 丽水市公安局经济开发区分局 | 办案经费 | 优秀 |
| 10 | 丽水市公安局经济开发区分局 | 天网工程四期2020-2022第二期项目 | 优秀 |
| 11 | 丽水市公安局经济开发区分局 | 天网工程四期2020-2022第一期项目 | 优秀 |
（二）2024年度重点绩效评价报告（如有）
项目单位自评基本情况表
项目名称：雪亮工程（天网工程四期）2020-2022第一期项目
| 一、项 目 基 本 概 况 | ||||||||
| 项目负责人 | 范国珍 | 联系电话 | 2786809 | |||||
| 地 址 | 丽水经济技术开发区绿谷大道8号 | 邮编 | 323000 | |||||
| 项目起止时间 | 2024年 | |||||||
| 计划安排资金（万元） | 676 | 实际到位资金（万元） | 617.41 | |||||
| 其中：中央及省级财政补助资金 | 其中：中央及省级财政补助资金 | |||||||
| 市财政补助资金 | 市财政补助资金 | |||||||
| 本级财政资金 | 676 | 本级财政资金 | 617.41 | |||||
| 其它 | 其它（追加等） | |||||||
| 实际支出（万元） | 617.41 | |||||||
| 二、项目支出明细情况 | ||||||||
| 支出内容 （经济科目） | 计划支出数 | 实际支出数 | ||||||
| 在建工程—建筑工程安装投资 | 676 | 617.41 | ||||||
| 在建工程—待摊投资 | 0 | 0 | ||||||
| 支出合计 | 676 | 617.41 | ||||||
| 三、项目绩效目标完成情况（简要） | ||||||||
| 项目绩效目标及实施计划 | 预期及调整情况 | 实际完成情况 | ||||||
| 按照合同标准严格执行。 | 合同基本执行完毕。 | |||||||
| 自评结论 | 优秀 | |||||||
项目单位自评基本情况表
项目名称：雪亮工程（天网工程四期）2020-2022第二期项目
| 一、项 目 基 本 概 况 | ||||||||
| 项目负责人 | 范国珍 | 联系电话 | 2786809 | |||||
| 地 址 | 丽水经济技术开发区绿谷大道8号 | 邮编 | 323000 | |||||
| 项目起止时间 | 2024年 | |||||||
| 计划安排资金（万元） | 544 | 实际到位资金（万元） | 503.98 | |||||
| 其中：中央及省级财政补助资金 | 其中：中央及省级财政补助资金 | |||||||
| 市财政补助资金 | 市财政补助资金 | |||||||
| 本级财政资金 | 544 | 本级财政资金 | 503.98 | |||||
| 其它 | 其它（追加等） | |||||||
| 实际支出（万元） | 503.98 | |||||||
| 二、项目支出明细情况 | ||||||||
| 支出内容 （经济科目） | 计划支出数 | 实际支出数 | ||||||
| 在建工程—建筑工程安装投资 | 530 | 489.98 | ||||||
| 在建工程—待摊投资 | 14 | 14 | ||||||
| 支出合计 | 544 | 503.98 | ||||||
| 三、项目绩效目标完成情况（简要） | ||||||||
| 项目绩效目标及实施计划 | 预期及调整情况 | 实际完成情况 | ||||||
| 按照合同标准严格执行。 | 合同基本执行完毕。 | |||||||
自评结论 | 优秀 | |||||||
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