【招标信用】景宁畲族自治县澄照乡人民政府（汇总）2025年度部门决算

景宁畲族自治县澄照乡人民政府（汇总）2025年度部门决算
目    录
一、概况
（一）部门职责
（二）机构设置
二、2025年度部门决算公开表
（一）2025年度收入支出决算总表
（二）2025年度收入决算表（分单位）
（三）2025年度收入决算表（分科目）
（四）2025年度支出决算表（分单位）
（五）2025年度支出决算表（分科目）
（六）2025年度财政拨款收入支出决算总表
（七）2025年度一般公共预算财政拨款支出决算表
（八）2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
（九）2025年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
（十）2025年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
（十一）2025年度财政拨款“三公”经费支出决算表
三、2025年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
（二）收入决算情况说明
（三）支出决算情况说明
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（十）机关运行经费支出说明
（十一）政府采购支出说明
（十二）国有资产占用情况说明
（十三）预算绩效情况说明
四、名词解释
五、附件
 
一、概况
（一）部门职责
    （1）宣传贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规和上级党委、政府的决定、命令、指示，完成县委、县政府交给的各项工作任务。
    （2）加强经济建设。编制经济发展规划；营造经济发展环境，提供示范引导和政策服务；加强经济管理和统计工作；指导经济结构调整和推进经济增长方式转变；优化升级农业产业结构，大力发展非公有制经济，积极推进二、三产业发展。
    （3）加强社会管理。编制社会发展规划；负责区域内的教育、科技、文化、卫生、体育、民政、公安、司法、人武、国土资源、人口和计划生育等管理工作；配合有关部门做好安全生产、环境保护、市场监管、质量技术监督、粮食安全、社会救助、扶贫助残、殡葬管理、流动人员管理等工作；加强城市规划建设、社区建设和财政管理工作；建立防灾减灾等区域性、突发性事件的预防和处置工作机制；负责区域内的社区、社团和经济组织的管理，发挥社团、行业组织和社会中介组织的作用。
    （4）提供公共服务。建立健全社会化服务体系，加强农田水利、乡村道路等农村基础设施建设，大力发展教育、科技、文化、卫生、体育等社会事业；组织引导农村劳动力转移和就业，提供政策、科技、信息、就业培训等服务；加强社会保障服务，做好最低生活保障、低保家庭子女义务教育免费入学、失地农民基本生活保障、城乡居民养老保险、新型城乡合作医疗等工作。
    （5）维护社会稳定。加强社会治安综合治理，构建公共安全防控体系，依法保护各类经济组织和公民的合法权益；综合协调平安建设工作，构建民间矛盾纠纷调处体系，做好基层信访调解工作，化解社会矛盾，维护社会秩序；抓好法制宣传和普法教育，增强公民法制意识；加强对违法青少年的帮教转化工作；保护老年人、妇女、儿童和残疾人的合法权益。
    （6）加强基层组织管理。加强基层领导班子、干部队伍和党员队伍建设；加强和改进对基层党组织的领导，指导和帮助社区居民委员会、村民委员会依法自治，促进社区居（村）民委员会的组织建设和制度建设；充分发挥工会、共青团、妇联等群众团体的桥梁纽带作用。向县政府反映社区居（村）民的意见和建议。
    （7）法律、法规、规章和上级规定的其他事项
（二）机构设置
从预算单位构成看，景宁畲族自治县澄照乡人民政府（汇总）部门决算包括：（1）独立编制机构。
2025年，独立编制机构共 2 个，较上年 2 个，增长 0 个。
（2）独立核算机构。
2025年，独立核算机构共 1 个，较上年 1 个，增长 0 个。
纳入景宁畲族自治县澄照乡人民政府（汇总）2025年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
    综合信息指挥室（党政综合办公室）、党建工作办公室（人大工作办公室、民宗所）、
    经济生态办公室、平安法治办公室、村镇建设办公室、应急消防管理站、综合执法
    办公室、公共服务中心（退役军人服务站）、农业农村服务中心
二、2025年度部门决算公开表
2025年度收入支出决算总表

公开01表
部门：景宁畲族自治县澄照乡人民政府（汇总）		单位：万元

 

收     入			支     出
项   目	行次	金额	项   目	行次	金额
栏   次		1	栏   次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7,371.80	一、一般公共服务支出	32	4,040.27
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,527.87	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	2.81
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	17.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	56.84
八、其他收入	8	2,355.04	八、社会保障和就业支出	39	230.53
	9		九、卫生健康支出	40	88.07
	10		十、节能环保支出	41	190.78
	11		十一、城乡社区支出	42	1,286.16
	12		十二、农林水支出	43	4,271.33
	13		十三、交通运输支出	44	3.81
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	907.00
	19		十九、住房保障支出	50	92.90
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	12.65
	23		二十三、其他支出	54	599.34
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	11,254.71	本年支出合计	58	11,799.49
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	544.78	年末结转和结余	60	0.00
	30			61
总   计	31	11,799.49	总   计	62	11,799.49
注：本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 
2025年度收入决算表（分单位）

公开02表
部门：景宁畲族自治县澄照乡人民政府（汇总）		单位：万元

 

单位名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	11,254.71	8,899.67	0.00	0.00	0.00	0.00	2,355.04
景宁畲族自治县澄照乡人民政府	11,254.71	8,899.67	0.00	0.00	0.00	0.00	2,355.04
注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2025年度收入决算表（分科目）

公开03表
部门：景宁畲族自治县澄照乡人民政府（汇总）		单位：万元

 

项   目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	11,254.71	8,899.67	0.00	0.00	0.00	0.00	2,355.04
201			一般公共服务支出	3,495.49	1,140.45	0.00	0.00	0.00	0.00	2,355.04
20101			人大事务	5.56	5.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108			代表工作	1.71	1.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199			其他人大事务支出	3.85	3.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	3,441.49	1,086.45	0.00	0.00	0.00	0.00	2,355.04
2010301			行政运行	655.11	655.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302			一般行政管理事务	2,405.93	50.89	0.00	0.00	0.00	0.00	2,355.04
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	380.45	380.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104			发展与改革事务	23.89	23.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499			其他发展与改革事务支出	23.89	23.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20123			民族事务	17.14	17.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012399			其他民族事务支出	17.14	17.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129			群众团体事务	1.97	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999			其他群众团体事务支出	1.97	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133			宣传事务	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399			其他宣传事务支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20139			社会工作事务	3.58	3.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013904			专项业务	3.58	3.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20140			信访事务	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2014004			信访业务	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	2.81	2.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402			公安	2.21	2.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202			一般行政管理事务	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299			其他公安支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406			司法	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040607			公共法律服务	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604			技术研究与开发	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499			其他技术研究与开发支出	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	56.84	56.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701			文化和旅游	24.60	24.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199			其他文化和旅游支出	24.60	24.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20709			旅游发展基金支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070904			地方旅游开发项目补助	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	30.24	30.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	30.24	30.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	230.53	230.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102			一般行政管理事务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802			民政管理事务	18.69	18.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299			其他民政管理事务支出	18.69	18.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	156.15	156.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	47.28	47.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.97	69.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	38.90	38.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810			社会福利	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001			儿童福利	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006			养老服务	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811			残疾人事业	5.48	5.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105			残疾人就业	5.48	5.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820			临时救助	10.22	10.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001			临时救助支出	10.22	10.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	88.07	88.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499			其他公共卫生支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务	13.20	13.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717			计划生育服务	13.20	13.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	74.39	74.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	31.60	31.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	42.79	42.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	190.78	190.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103			污染防治	189.36	189.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302			水体	189.36	189.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104			自然生态保护	1.42	1.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402			农村环境保护	1.42	1.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	1,286.16	1,286.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201			城乡社区管理事务	25.09	25.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104			城管执法	3.09	3.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203			城乡社区公共设施	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399			其他城乡社区公共设施支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	829.53	829.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803			城市建设支出	22.95	22.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804			农村基础设施建设支出	484.50	484.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120814			农业生产发展支出	322.08	322.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299			其他城乡社区支出	131.53	131.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999			其他城乡社区支出	131.53	131.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	4,271.33	4,271.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301			农业农村	2,109.63	2,109.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122			农业生产发展	10.98	10.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126			农村社会事业	145.79	145.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135			农业生态资源保护	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199			其他农业农村支出	1,952.55	1,952.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302			林业和草原	129.64	129.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209			森林生态效益补偿	15.54	15.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130226			林区公共支出	30.55	30.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299			其他林业和草原支出	83.55	83.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303			水利	329.17	329.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130321			大中型水库移民后期扶持专项支出	35.64	35.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130334			水利建设征地及移民支出	287.32	287.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399			其他水利支出	6.20	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,333.06	1,333.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504			农村基础设施建设	776.58	776.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	556.47	556.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307			农村综合改革	272.84	272.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701			对村级公益事业建设的补助	44.98	44.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	227.86	227.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21372			大中型水库移民后期扶持基金支出	97.00	97.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2137201			移民补助	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2137202			基础设施建设和经济发展	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214			交通运输支出	3.81	3.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401			公路水路运输	3.81	3.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199			其他公路水路运输支出	3.81	3.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220			自然资源海洋气象等支出	907.00	907.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22099			其他自然资源海洋气象等支出	907.00	907.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2209999			其他自然资源海洋气象等支出	907.00	907.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	92.90	92.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	92.90	92.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	92.90	92.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224			灾害防治及应急管理支出	12.65	12.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401			应急管理事务	10.93	10.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240102			一般行政管理事务	10.93	10.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407			自然灾害救灾及恢复重建支出	1.72	1.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240799			其他自然灾害救灾及恢复重建支出	1.72	1.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	599.34	599.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	552.13	552.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290401			其他政府性基金安排的支出	552.13	552.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960			彩票公益金安排的支出	47.21	47.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	22.50	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	24.71	24.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2025年度支出决算表（分单位）

公开04表
部门：景宁畲族自治县澄照乡人民政府（汇总）		单位：万元

 

单位名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	11,799.49	1,358.99	10,440.49	0.00	0.00	0.00
景宁畲族自治县澄照乡人民政府	11,799.49	1,358.99	10,440.49	0.00	0.00	0.00
注：本表反映本年度各项支出情况。

2025年度支出决算表（分科目）

公开05表
部门：景宁畲族自治县澄照乡人民政府（汇总）		单位：万元

 

项   目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	栏   次	1	2	3	4	5	6
			合计	11,799.49	1,358.99	10,440.49	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	4,040.27	1,035.56	3,004.71	0.00	0.00	0.00
20101			人大事务	5.56		5.56	0.00	0.00	0.00
2010108			代表工作	1.71		1.71	0.00	0.00	0.00
2010199			其他人大事务支出	3.85		3.85	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	3,986.27	1,035.56	2,950.71	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	655.11	655.11		0.00	0.00	0.00
2010302			一般行政管理事务	2,950.71		2,950.71	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	380.45	380.45		0.00	0.00	0.00
20104			发展与改革事务	23.89		23.89	0.00	0.00	0.00
2010499			其他发展与改革事务支出	23.89		23.89	0.00	0.00	0.00
20123			民族事务	17.14		17.14	0.00	0.00	0.00
2012399			其他民族事务支出	17.14		17.14	0.00	0.00	0.00
20129			群众团体事务	1.97		1.97	0.00	0.00	0.00
2012999			其他群众团体事务支出	1.97		1.97	0.00	0.00	0.00
20133			宣传事务	0.36		0.36	0.00	0.00	0.00
2013399			其他宣传事务支出	0.36		0.36	0.00	0.00	0.00
20139			社会工作事务	3.58		3.58	0.00	0.00	0.00
2013904			专项业务	3.58		3.58	0.00	0.00	0.00
20140			信访事务	1.50		1.50	0.00	0.00	0.00
2014004			信访业务	1.50		1.50	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	2.81		2.81	0.00	0.00	0.00
20402			公安	2.21		2.21	0.00	0.00	0.00
2040202			一般行政管理事务	0.21		0.21	0.00	0.00	0.00
2040299			其他公安支出	2.00		2.00	0.00	0.00	0.00
20406			司法	0.60		0.60	0.00	0.00	0.00
2040607			公共法律服务	0.60		0.60	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	17.00		17.00	0.00	0.00	0.00
20604			技术研究与开发	17.00		17.00	0.00	0.00	0.00
2060499			其他技术研究与开发支出	17.00		17.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	56.84		56.84	0.00	0.00	0.00
20701			文化和旅游	24.60		24.60	0.00	0.00	0.00
2070199			其他文化和旅游支出	24.60		24.60	0.00	0.00	0.00
20709			旅游发展基金支出	2.00		2.00	0.00	0.00	0.00
2070904			地方旅游开发项目补助	2.00		2.00	0.00	0.00	0.00
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	30.24		30.24	0.00	0.00	0.00
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	30.24		30.24	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	230.53	156.15	74.38	0.00	0.00	0.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	20.00		20.00	0.00	0.00	0.00
2080102			一般行政管理事务	20.00		20.00	0.00	0.00	0.00
20802			民政管理事务	18.69		18.69	0.00	0.00	0.00
2080299			其他民政管理事务支出	18.69		18.69	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	156.15	156.15		0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	47.28	47.28		0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.97	69.97		0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	38.90	38.90		0.00	0.00	0.00
20810			社会福利	20.00		20.00	0.00	0.00	0.00
2081001			儿童福利	4.00		4.00	0.00	0.00	0.00
2081006			养老服务	16.00		16.00	0.00	0.00	0.00
20811			残疾人事业	5.48		5.48	0.00	0.00	0.00
2081105			残疾人就业	5.48		5.48	0.00	0.00	0.00
20820			临时救助	10.22		10.22	0.00	0.00	0.00
2082001			临时救助支出	10.22		10.22	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	88.07	74.39	13.68	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	0.48		0.48	0.00	0.00	0.00
2100499			其他公共卫生支出	0.48		0.48	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务	13.20		13.20	0.00	0.00	0.00
2100717			计划生育服务	13.20		13.20	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	74.39	74.39		0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	31.60	31.60		0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	42.79	42.79		0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	190.78		190.78	0.00	0.00	0.00
21103			污染防治	189.36		189.36	0.00	0.00	0.00
2110302			水体	189.36		189.36	0.00	0.00	0.00
21104			自然生态保护	1.42		1.42	0.00	0.00	0.00
2110402			农村环境保护	1.42		1.42	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	1,286.16		1,286.16	0.00	0.00	0.00
21201			城乡社区管理事务	25.09		25.09	0.00	0.00	0.00
2120104			城管执法	3.09		3.09	0.00	0.00	0.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	22.00		22.00	0.00	0.00	0.00
21203			城乡社区公共设施	300.00		300.00	0.00	0.00	0.00
2120399			其他城乡社区公共设施支出	300.00		300.00	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	829.53		829.53	0.00	0.00	0.00
2120803			城市建设支出	22.95		22.95	0.00	0.00	0.00
2120804			农村基础设施建设支出	484.50		484.50	0.00	0.00	0.00
2120814			农业生产发展支出	322.08		322.08	0.00	0.00	0.00
21299			其他城乡社区支出	131.53		131.53	0.00	0.00	0.00
2129999			其他城乡社区支出	131.53		131.53	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	4,271.33		4,271.33	0.00	0.00	0.00
21301			农业农村	2,109.63		2,109.63	0.00	0.00	0.00
2130122			农业生产发展	10.98		10.98	0.00	0.00	0.00
2130126			农村社会事业	145.79		145.79	0.00	0.00	0.00
2130135			农业生态资源保护	0.30		0.30	0.00	0.00	0.00
2130199			其他农业农村支出	1,952.55		1,952.55	0.00	0.00	0.00
21302			林业和草原	129.64		129.64	0.00	0.00	0.00
2130209			森林生态效益补偿	15.54		15.54	0.00	0.00	0.00
2130226			林区公共支出	30.55		30.55	0.00	0.00	0.00
2130299			其他林业和草原支出	83.55		83.55	0.00	0.00	0.00
21303			水利	329.17		329.17	0.00	0.00	0.00
2130321			大中型水库移民后期扶持专项支出	35.64		35.64	0.00	0.00	0.00
2130334			水利建设征地及移民支出	287.32		287.32	0.00	0.00	0.00
2130399			其他水利支出	6.20		6.20	0.00	0.00	0.00
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,333.06		1,333.06	0.00	0.00	0.00
2130504			农村基础设施建设	776.58		776.58	0.00	0.00	0.00
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	556.47		556.47	0.00	0.00	0.00
21307			农村综合改革	272.84		272.84	0.00	0.00	0.00
2130701			对村级公益事业建设的补助	44.98		44.98	0.00	0.00	0.00
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	227.86		227.86	0.00	0.00	0.00
21372			大中型水库移民后期扶持基金支出	97.00		97.00	0.00	0.00	0.00
2137201			移民补助	7.00		7.00	0.00	0.00	0.00
2137202			基础设施建设和经济发展	90.00		90.00	0.00	0.00	0.00
214			交通运输支出	3.81		3.81	0.00	0.00	0.00
21401			公路水路运输	3.81		3.81	0.00	0.00	0.00
2140199			其他公路水路运输支出	3.81		3.81	0.00	0.00	0.00
220			自然资源海洋气象等支出	907.00		907.00	0.00	0.00	0.00
22099			其他自然资源海洋气象等支出	907.00		907.00	0.00	0.00	0.00
2209999			其他自然资源海洋气象等支出	907.00		907.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	92.90	92.90		0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	92.90	92.90		0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	92.90	92.90		0.00	0.00	0.00
224			灾害防治及应急管理支出	12.65		12.65	0.00	0.00	0.00
22401			应急管理事务	10.93		10.93	0.00	0.00	0.00
2240102			一般行政管理事务	10.93		10.93	0.00	0.00	0.00
22407			自然灾害救灾及恢复重建支出	1.72		1.72	0.00	0.00	0.00
2240799			其他自然灾害救灾及恢复重建支出	1.72		1.72	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	599.34		599.34	0.00	0.00	0.00
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	552.13		552.13	0.00	0.00	0.00
2290401			其他政府性基金安排的支出	552.13		552.13	0.00	0.00	0.00
22960			彩票公益金安排的支出	47.21		47.21	0.00	0.00	0.00
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	22.50		22.50	0.00	0.00	0.00
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	24.71		24.71	0.00	0.00	0.00
注：本表反映本年度各项支出情况。

 
2025年度财政拨款收入支出决算总表

公开06表
部门：景宁畲族自治县澄照乡人民政府（汇总）		单位：万元

 

收     入			支     出
项   目	行次	金额	项   目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏   次		1	栏   次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	7,371.80	一、一般公共服务支出	33	1,140.45	1,140.45	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,527.87	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	2.81	2.81	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	17.00	17.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	56.84	54.84	2.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	230.53	230.53	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	88.07	88.07	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	190.78	190.78	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	1,286.16	456.63	829.53	0.00
	12		十二、农林水支出	44	4,271.33	4,174.33	97.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	3.81	3.81	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	907.00	907.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	92.90	92.90	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	12.65	12.65	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	599.34	0.00	599.34	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	8,899.67	本年支出合计	59	8,899.67	7,371.80	1,527.87	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63
总   计	32	8,899.67	总   计	64	8,899.67	7,371.80	1,527.87	0.00
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开07表
部门：景宁畲族自治县澄照乡人民政府（汇总）		单位：万元

 

项   目				本年支出
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	7,371.80	1,358.99	6,012.81
201			一般公共服务支出	1,140.45	1,035.56	104.89
20101			人大事务	5.56		5.56
2010108			代表工作	1.71		1.71
2010199			其他人大事务支出	3.85		3.85
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,086.45	1,035.56	50.89
2010301			行政运行	655.11	655.11
2010302			一般行政管理事务	50.89		50.89
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	380.45	380.45
20104			发展与改革事务	23.89		23.89
2010499			其他发展与改革事务支出	23.89		23.89
20123			民族事务	17.14		17.14
2012399			其他民族事务支出	17.14		17.14
20129			群众团体事务	1.97		1.97
2012999			其他群众团体事务支出	1.97		1.97
20133			宣传事务	0.36		0.36
2013399			其他宣传事务支出	0.36		0.36
20139			社会工作事务	3.58		3.58
2013904			专项业务	3.58		3.58
20140			信访事务	1.50		1.50
2014004			信访业务	1.50		1.50
204			公共安全支出	2.81		2.81
20402			公安	2.21		2.21
2040202			一般行政管理事务	0.21		0.21
2040299			其他公安支出	2.00		2.00
20406			司法	0.60		0.60
2040607			公共法律服务	0.60		0.60
206			科学技术支出	17.00		17.00
20604			技术研究与开发	17.00		17.00
2060499			其他技术研究与开发支出	17.00		17.00
207			文化旅游体育与传媒支出	54.84		54.84
20701			文化和旅游	24.60		24.60
2070199			其他文化和旅游支出	24.60		24.60
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	30.24		30.24
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	30.24		30.24
208			社会保障和就业支出	230.53	156.15	74.38
20801			人力资源和社会保障管理事务	20.00		20.00
2080102			一般行政管理事务	20.00		20.00
20802			民政管理事务	18.69		18.69
2080299			其他民政管理事务支出	18.69		18.69
20805			行政事业单位养老支出	156.15	156.15
2080501			行政单位离退休	47.28	47.28
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.97	69.97
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	38.90	38.90
20810			社会福利	20.00		20.00
2081001			儿童福利	4.00		4.00
2081006			养老服务	16.00		16.00
20811			残疾人事业	5.48		5.48
2081105			残疾人就业	5.48		5.48
20820			临时救助	10.22		10.22
2082001			临时救助支出	10.22		10.22
210			卫生健康支出	88.07	74.39	13.68
21004			公共卫生	0.48		0.48
2100499			其他公共卫生支出	0.48		0.48
21007			计划生育事务	13.20		13.20
2100717			计划生育服务	13.20		13.20
21011			行政事业单位医疗	74.39	74.39
2101101			行政单位医疗	31.60	31.60
2101103			公务员医疗补助	42.79	42.79
211			节能环保支出	190.78		190.78
21103			污染防治	189.36		189.36
2110302			水体	189.36		189.36
21104			自然生态保护	1.42		1.42
2110402			农村环境保护	1.42		1.42
212			城乡社区支出	456.63		456.63
21201			城乡社区管理事务	25.09		25.09
2120104			城管执法	3.09		3.09
2120199			其他城乡社区管理事务支出	22.00		22.00
21203			城乡社区公共设施	300.00		300.00
2120399			其他城乡社区公共设施支出	300.00		300.00
21299			其他城乡社区支出	131.53		131.53
2129999			其他城乡社区支出	131.53		131.53
213			农林水支出	4,174.33		4,174.33
21301			农业农村	2,109.63		2,109.63
2130122			农业生产发展	10.98		10.98
2130126			农村社会事业	145.79		145.79
2130135			农业生态资源保护	0.30		0.30
2130199			其他农业农村支出	1,952.55		1,952.55
21302			林业和草原	129.64		129.64
2130209			森林生态效益补偿	15.54		15.54
2130226			林区公共支出	30.55		30.55
2130299			其他林业和草原支出	83.55		83.55
21303			水利	329.17		329.17
2130321			大中型水库移民后期扶持专项支出	35.64		35.64
2130334			水利建设征地及移民支出	287.32		287.32
2130399			其他水利支出	6.20		6.20
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,333.06		1,333.06
2130504			农村基础设施建设	776.58		776.58
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	556.47		556.47
21307			农村综合改革	272.84		272.84
2130701			对村级公益事业建设的补助	44.98		44.98
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	227.86		227.86
214			交通运输支出	3.81		3.81
21401			公路水路运输	3.81		3.81
2140199			其他公路水路运输支出	3.81		3.81
220			自然资源海洋气象等支出	907.00		907.00
22099			其他自然资源海洋气象等支出	907.00		907.00
2209999			其他自然资源海洋气象等支出	907.00		907.00
221			住房保障支出	92.90	92.90
22102			住房改革支出	92.90	92.90
2210201			住房公积金	92.90	92.90
224			灾害防治及应急管理支出	12.65		12.65
22401			应急管理事务	10.93		10.93
2240102			一般行政管理事务	10.93		10.93
22407			自然灾害救灾及恢复重建支出	1.72		1.72
2240799			其他自然灾害救灾及恢复重建支出	1.72		1.72
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 
2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开08表
部门：景宁畲族自治县澄照乡人民政府（汇总）		单位：万元

 

人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,210.83	302	商品和服务支出	102.77	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	207.08	30201	办公费	1.33	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	209.34	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	304.71	30204	手续费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	18.68	30205	水费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	125.64	30206	电费	8.04	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.97	30207	邮电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	38.90	30208	取暖费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	31.60	30209	物业管理费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	42.79	30211	差旅费	21.45	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.72	30212	因公出国（境）费用	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	92.90	30213	维修（护）费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	66.51	30215	会议费	3.79	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	45.39	30216	培训费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	5.08	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	22.24	30218	专用材料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	7.18	30226	劳务费	0.45	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	15.97	30228	工会经费	5.04	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	30.07	31206	其他资本性补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	16.73	399	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30299	其他商品和服务支出	10.79	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
人员经费合计		1,256.22	公用经费合计					102.77
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2025年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开09表
部门：景宁畲族自治县澄照乡人民政府（汇总）		单位：万元

 

项   目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏   次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	1,527.87	1,527.87		1,527.87	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	0.00	2.00	2.00		2.00	0.00
20709			旅游发展基金支出	0.00	2.00	2.00		2.00	0.00
2070904			地方旅游开发项目补助	0.00	2.00	2.00		2.00	0.00
212			城乡社区支出	0.00	829.53	829.53		829.53	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	829.53	829.53		829.53	0.00
2120803			城市建设支出	0.00	22.95	22.95		22.95	0.00
2120804			农村基础设施建设支出	0.00	484.50	484.50		484.50	0.00
2120814			农业生产发展支出	0.00	322.08	322.08		322.08	0.00
213			农林水支出	0.00	97.00	97.00		97.00	0.00
21372			大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	97.00	97.00		97.00	0.00
2137201			移民补助	0.00	7.00	7.00		7.00	0.00
2137202			基础设施建设和经济发展	0.00	90.00	90.00		90.00	0.00
229			其他支出	0.00	599.34	599.34		599.34	0.00
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	552.13	552.13		552.13	0.00
2290401			其他政府性基金安排的支出	0.00	552.13	552.13		552.13	0.00
22960			彩票公益金安排的支出	0.00	47.21	47.21		47.21	0.00
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	22.50	22.50		22.50	0.00
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	24.71	24.71		24.71	0.00
注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开10表
部门：景宁畲族自治县澄照乡人民政府（汇总）		单位：万元

 

项   目				本年支出
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏   次	1	2	3
			合计
注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。
2025年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开11表
部门：景宁畲族自治县澄照乡人民政府（汇总）		单位：万元

 

项   目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	5.08	5.08
1．因公出国（境）费用	0.00	0.00
2．公务用车购置及运行维护费小计	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	0.00	0.00
3．公务接待费	5.08	5.08
注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

三、2025年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2025年度收入总计11799.49万元，支出总计11799.49万元。与2024年度相比，各减少5461.49万元，下降31.6%，主要原因是2025年公共基础设施项目建设减少。
（二）收入决算情况说明
2025年度收入合计11254.71万元，包括：财政拨款收入8899.67万元（其中：一般公共预算7371.80万元，政府性基金预算1527.87万元,国有资本经营预算0.00万元），占79.1%；上级补助收入0.00万元，占0.0%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.0%；其他收入2355.04万元，占20.9%。
（三）支出决算情况说明
2025年度支出合计11799.49万元，其中：基本支出1358.99万元，占11.5%；项目支出10440.49万元，占88.5%；上缴上级支出0.00万元，占0.0%；经营支出0.00万元，占0.0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.0%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2025年度财政拨款收入总计8899.67万元，支出总计8899.67万元，与2024年度相比，各增加1.23万元，增长0.0%，主要原因是2025年公共基础设施项目建设增多。
财政拨款支出年初预算数4340.82万元，完成年初预算的205.0%，主要原因是年中部门预算追加。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
按照党中央、国务院和省委省政府关于党政机关落实习惯过紧日子有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用绩效，合理保障行政运行、其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出、其他城乡社区公共设施支出、其他农业农村支出、农村基础设施建设、其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出、其他自然资源海洋气象等支出等重点支出，体现在有关支出科目中。
按照支出功能分类，其他农业农村支出方面的支出规模较大，主要是：行政运行、其他农业农村支出，2025年度决算数为1952.55万元，占一般公共预算财政拨款支出总额的16.55%，主要用于对个人和家庭的补助个人农业生产补贴、资本性支出基础设施建设、对企业补助费用补贴等方面。
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2025年度一般公共预算财政拨款支出7371.80万元，占本年支出合计的62.5%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加2461.02万元，增长50.1%，主要原因是其他农业农村支出增加，包括对个人和家庭的补助个人农业生产补贴、资本性支出基础设施建设、对企业补助费用补贴。。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2025年度一般公共预算财政拨款支出7371.80万元，主要用于以下方面：
一般公共服务支出（类）支出1140.45万元，占15.5%。公共安全支出（类）支出2.81万元，占0.0%。科学技术支出（类）支出17.00万元，占0.2%。文化旅游体育与传媒支出（类）支出54.84万元，占0.7%。社会保障和就业支出（类）支出230.53万元，占3.1%。卫生健康支出（类）支出88.07万元，占1.2%。节能环保支出（类）支出190.78万元，占2.6%。城乡社区支出（类）支出456.63万元，占6.2%。农林水支出（类）支出4174.33万元，占56.6%。交通运输支出（类）支出3.81万元，占0.1%。自然资源海洋气象等支出（类）支出907.00万元，占12.3%。住房保障支出（类）支出92.90万元，占1.3%。灾害防治及应急管理支出（类）支出12.65万元，占0.2%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3372.50万元，支出决算为7371.80万元，完成年初预算的218.6%，主要原因是年中预算的调整，预算项目追加，部分部门下达的资金未在年初预算中。
其中：
一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项)年初预算为0.00万元，支出决算为1.71万元，决算数大于预算数的主要原因是年中部门下达人大工作经费。
一般公共服务支出(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项)年初预算为4.00万元，支出决算为3.85万元，完成年初预算的96.3%，决算数小于预算数的主要原因是年中部门下达人大工作经费。
一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项)年初预算为575.69万元，支出决算为655.11万元，完成年初预算的113.8%，决算数大于预算数的主要原因是综合考核奖追加和人员变动。
一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为59.00万元，支出决算为50.89万元，完成年初预算的86.3%，决算数小于预算数的主要原因是县领导联系村补助等经费追加。
一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出(项)年初预算为299.53万元，支出决算为380.45万元，完成年初预算的127.0%，决算数大于预算数的主要原因是人员年休假和基础绩效等追加。
一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为23.89万元，决算数大于预算数的主要原因是基础设施建设增加。
一般公共服务支出(类)民族事务(款)其他民族事务支出(项)年初预算为43.48万元，支出决算为17.14万元，完成年初预算的39.4%，决算数小于预算数的主要原因是增加基础设施建设。
一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)年初预算为4.00万元，支出决算为1.97万元，完成年初预算的49.2%，决算数小于预算数的主要原因是妇联、团委经费有结余。
一般公共服务支出(类)宣传事务(款)其他宣传事务支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为0.36万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了宣传事务。
一般公共服务支出(类)社会工作事务(款)专项业务(项)年初预算为0.00万元，支出决算为3.58万元，决算数大于预算数的主要原因是增加差旅费。
一般公共服务支出(类)信访事务(款)信访业务(项)年初预算为0.00万元，支出决算为1.50万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了差旅费和其他商品服务和支出。
公共安全支出(类)公安(款)一般行政管理事务(项)年初预算为0.00万元，支出决算为0.21万元，决算数大于预算数的主要原因是增加办公费用。
公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项)年初预算为2.00万元，支出决算为2.00万元，完成年初预算的99.9%，决算数小于预算数的主要原因是严格按照预算执行。
公共安全支出(类)司法(款)公共法律服务(项)年初预算为0.60万元，支出决算为0.60万元，完成年初预算的100.0%，决算数与预算数持平的主要原因是严格按照预算执行。
科学技术支出(类)技术研究与开发(款)其他技术研究与开发支出(项)年初预算为10.00万元，支出决算为17.00万元，完成年初预算的170.0%，决算数大于预算数的主要原因是科技特派员经费未结算。
文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)年初预算为6.00万元，支出决算为24.60万元，完成年初预算的410.0%，决算数大于预算数的主要原因是文化经费未结算。
文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项)年初预算为3.25万元，支出决算为30.24万元，完成年初预算的930.5%，决算数大于预算数的主要原因是文化经费未结算。
社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为0.00万元，支出决算为20.00万元，决算数大于预算数的主要原因是年中部门下达资金。
社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项)年初预算为8.00万元，支出决算为18.69万元，完成年初预算的233.6%，决算数大于预算数的主要原因是年中部门下达资金。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)年初预算为47.28万元，支出决算为47.28万元，完成年初预算的100.0%，决算数与预算数持平的主要原因是严格按照预算执行。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为77.79万元，支出决算为69.97万元，完成年初预算的89.9%，决算数小于预算数的主要原因是单位干部职工养老、失业、生育、工伤保险缴纳基数降低。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为38.90万元，支出决算为38.90万元，完成年初预算的100.0%，决算数与预算数持平的主要原因是严格按预算执行。
社会保障和就业支出(类)社会福利(款)儿童福利(项)年初预算为0.00万元，支出决算为4.00万元，决算数大于预算数的主要原因是年中部门下达资金。
社会保障和就业支出(类)社会福利(款)养老服务(项)年初预算为0.00万元，支出决算为16.00万元，决算数大于预算数的主要原因是年中部门下达资金。
社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人就业(项)年初预算为0.00万元，支出决算为5.48万元，决算数大于预算数的主要原因是年中部门下达资金。
社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为10.22万元，决算数大于预算数的主要原因是年中部门下达资金。
卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为0.48万元，决算数大于预算数的主要原因是年中部门下达资金。
卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)年初预算为0.00万元，支出决算为13.20万元，决算数大于预算数的主要原因是年中部门下达资金。
卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为31.60万元，支出决算为31.60万元，完成年初预算的100.0%，决算数与预算数持平的主要原因是严格按预算执行。
卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算为42.79万元，支出决算为42.79万元，完成年初预算的100.0%，决算数与预算数持平的主要原因是严格按预算执行。
节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项)年初预算为99.02万元，支出决算为189.36万元，完成年初预算的191.2%，决算数大于预算数的主要原因是年中部门下达资金。
节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项)年初预算为1.42万元，支出决算为1.42万元，完成年初预算的100.0%，决算数与预算数持平的主要原因是严格按预算执行。
城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)年初预算为0.00万元，支出决算为3.09万元，决算数大于预算数的主要原因是年中部门下达资金。
城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)年初预算为23.00万元，支出决算为22.00万元，完成年初预算的95.7%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。
城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)年初预算为300.00万元，支出决算为300.00万元，完成年初预算的100.0%，决算数与预算数持平的主要原因是严格按预算执行。
城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)年初预算为69.73万元，支出决算为131.53万元，完成年初预算的188.6%，决算数大于预算数的主要原因是年中部门下达资金。
农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项)年初预算为0.00万元，支出决算为10.98万元，决算数大于预算数的主要原因是年中部门下达资金。
农林水支出(类)农业农村(款)农村社会事业(项)年初预算为139.00万元，支出决算为145.79万元，完成年初预算的104.9%，决算数大于预算数的主要原因是年中部门下达资金。
农林水支出(类)农业农村(款)农业生态资源保护(项)年初预算为0.00万元，支出决算为0.30万元，决算数大于预算数的主要原因是年中部门下达资金。
农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)年初预算为735.03万元，支出决算为1952.55万元，完成年初预算的265.6%，决算数大于预算数的主要原因是年中部门下达资金。
农林水支出(类)林业和草原(款)森林生态效益补偿(项)年初预算为13.90万元，支出决算为15.54万元，完成年初预算的111.8%，决算数大于预算数的主要原因是年中部门下达资金。
农林水支出(类)林业和草原(款)林区公共支出(项)年初预算为15.00万元，支出决算为30.55万元，完成年初预算的203.7%，决算数大于预算数的主要原因是年中部门下达资金。
农林水支出(类)林业和草原(款)其他林业和草原支出(项)年初预算为0.63万元，支出决算为83.55万元，完成年初预算的13178.2%，决算数大于预算数的主要原因是年中部门下达资金。
农林水支出(类)水利(款)大中型水库移民后期扶持专项支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为35.64万元，决算数大于预算数的主要原因是年中部门下达资金。
农林水支出(类)水利(款)水利建设征地及移民支出(项)年初预算为89.30万元，支出决算为287.32万元，完成年初预算的321.7%，决算数大于预算数的主要原因是年中部门下达资金。
农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)年初预算为3.00万元，支出决算为6.20万元，完成年初预算的206.7%，决算数大于预算数的主要原因是年中部门下达资金。
农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)农村基础设施建设(项)年初预算为0.00万元，支出决算为776.58万元，决算数大于预算数的主要原因是年中部门下达资金。
农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为556.47万元，决算数大于预算数的主要原因是年中部门下达资金。
农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级公益事业建设的补助(项)年初预算为0.00万元，支出决算为44.98万元，决算数大于预算数的主要原因是年中部门下达资金。
农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)年初预算为158.08万元，支出决算为227.86万元，完成年初预算的144.1%，决算数大于预算数的主要原因是年中部门下达资金。
交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项)年初预算为2.45万元，支出决算为3.81万元，完成年初预算的155.5%，决算数大于预算数的主要原因是年中部门下达资金。
自然资源海洋气象等支出(类)其他自然资源海洋气象等支出(款)其他自然资源海洋气象等支出(项)年初预算为373.12万元，支出决算为907.00万元，完成年初预算的243.1%，决算数大于预算数的主要原因是年中部门下达资金。
住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为92.90万元，支出决算为92.90万元，完成年初预算的100.0%，决算数与预算数持平的主要原因是严格按预算执行。
灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为0.00万元，支出决算为10.93万元，决算数大于预算数的主要原因是年中部门下达资金。
灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害救灾及恢复重建支出(款)其他自然灾害救灾及恢复重建支出(项)年初预算为3.00万元，支出决算为1.72万元，完成年初预算的57.3%，决算数小于预算数的主要原因是项目资金有结余。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款基本支出1358.99万元，其中：
人员经费1256.22万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助。
公用经费102.77万元，主要包括：办公费、电费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明
按照党中央、国务院和省委省政府关于党政机关落实习惯过紧日子有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用绩效，合理保障农村基础设施建设、农业生产发展、其他政府性基金安排等重点支出，体现在有关支出科目中。
按照支出功能分类，其他政府性基金安排方面的支出规模较大，主要是：项目支出，2025年度决算数为552.13万元，占政府性基金预算财政拨款支出总额的36.14%，主要用于劳务费、委托业务费、基础设施建设、安置补助、土地补偿、其他资本性支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴等方面。
1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2025年度政府性基金预算财政拨款支出1527.87万元，占本年支出合计的12.9%。与2024年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少2459.79万元,下降61.7%，主要原因是政府性基金减少。
2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况
2025年度政府性基金预算财政拨款支出1527.87万元，主要用于以下方面：
文化旅游体育与传媒支出（类）支出2.00万元，占0.1%。城乡社区支出（类）支出829.53万元，占54.3%。农林水支出（类）支出97.00万元，占6.3%。其他支出（类）支出599.34万元，占39.2%。
3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
2025年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为968.32万元，支出决算为1527.87万元，完成年初预算的157.8%，主要原因是年中部门下达项目资金。其中：
文化旅游体育与传媒支出(类)旅游发展基金支出(款)地方旅游开发项目补助(项)年初预算为0.00万元，支出决算为2.00万元，决算数大于预算数的主要原因是年中部门下达项目资金。
城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为22.95万元，决算数大于预算数的主要原因是年中部门下达项目资金。
城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为484.50万元，决算数大于预算数的主要原因是年中部门下达项目资金。
城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农业生产发展支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为322.08万元，决算数大于预算数的主要原因是年中部门下达项目资金。
农林水支出(类)大中型水库移民后期扶持基金支出(款)移民补助(项)年初预算为0.00万元，支出决算为7.00万元，决算数大于预算数的主要原因是年中部门下达项目资金。
农林水支出(类)大中型水库移民后期扶持基金支出(款)基础设施建设和经济发展(项)年初预算为2.86万元，支出决算为90.00万元，完成年初预算的3151.5%，决算数大于预算数的主要原因是年中部门下达项目资金。
其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金安排的支出(项)年初预算为923.47万元，支出决算为552.13万元，完成年初预算的59.8%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目未支付项目资金。
其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项)年初预算为22.00万元，支出决算为22.50万元，完成年初预算的102.3%，决算数大于预算数的主要原因是年中部门下达项目资金。
其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项)年初预算为20.00万元，支出决算为24.71万元，完成年初预算的123.5%，决算数大于预算数的主要原因是年中部门下达项目资金。
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明
本部门2025年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2025年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为5.08万元，支出决算为5.08万元，完成全年预算的100.0%，2025年度“三公”经费决算数等于全年预算数的主要原因是按照年初预算合理支出。决算数与2024年度相比，减少2.90万元,下降36.3%，主要原因是厉行节约"三公"经费。
2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
（1）因公出国（境）费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.0%,决算数等于全年预算数的主要原因是未安排人员出国全年使用财政拨款支出决算数与2024年度相比持平,主要原因是未安排人员出国全年使用财政拨款支出全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个，累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.0%，决算数等于全年预算数的主要原因是车改后未保留车辆。决算数与2024年度相比持平,主要原因是车改后未保留车辆。截至2025年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。其中：
公务用车购置费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的0.0%，主要用于经批准购置的0辆公务用车，决算数等于全年预算数的主要原因是车改后未保留车辆。决算数与2024年度相比持平,主要原因是车改后未保留车辆。。
公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.0%，决算数等于全年预算数的主要原因是车改后未保留车辆。决算数与2024年度相比持平,主要原因是车改后未保留车辆。
（3）公务接待费全年预算数为5.08万元，支出决算为5.08万元，完成全年预算的100.0%，国内公务接待52批次，累计511人次。主要用于接待上级单位考察，兄弟乡镇调研，各村委来乡公事接待等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是合理控制公务接待开支。决算数与2024年度相比，减少2.90万元,下降36.3%,主要原因是合理控制公务接待。其中：
外事接待支出0.00万元，接待0批次，累计0人次。
其他国内公务接待支出5.08万元，主要用于上级单位考察，兄弟乡镇调研，各村委来乡公事接待52批次，累计511人次。
（十）机关运行经费支出说明
2025年度机关运行经费年初预算数为102.77万元，支出决算为102.77万元，完成年初预算的100.0%,决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算使用运行经费。比2024年度减少1.85万元,下降1.8%，主要原因是厉行节约。
（十一）政府采购支出说明
2025年度政府采购支出总额33.45万元。其中：政府采购货物支出30.56万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出2.89万元。授予中小企业合同金额33.24万元，占政府采购支出总额的99.4%，其中：授予小微企业合同金额33.09万元，占授予中小企业合同金额的99.6%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的99.4%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的99.6%。
（十二）国有资产占用情况说明
截至2025年12月31日，景宁畲族自治县澄照乡人民政府本级及所属各单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元以上设备（不含车辆）2台（套）。
（十三）预算绩效情况说明
1.绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，澄照乡人民政府组织对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中：一级项目5个，二级项目123个，共涉及资金3134.34万元万元，占一般公共预算项目支出总额的52.13
组织对澄照乡景文小区基础设施建设项目1、澄照乡米岩山垦造耕地项目及苍起垟旱改水项目、澄照乡旱改水项目、2024年第三批区域协调财政专项激励资金—茶产业发展项目等 30 个政府性基金项目支出开展绩效自评,共涉及资金 2574.33万元,占政府性基金预算项目支出总额的 100%。
组织对本部门 132个项目开展整体支出绩效评价，对存在的问题进行细致分析，并提出整改建议。经自评，本单位自评结论为“优”的项目 96个，结论为“良”的项目18个，结论为“中”的项目 19个。最终评分结果为 98.38 分，绩效评价结果为“优”。景宁畲族自治县澄照乡人民政府项目支出达到了预期绩效目标。单位财务制度健全，经费支出合理合规，各项制度能有效执行，项目依据充分，目标明确，资金到位及时，项目组织实施管理有效，较好完成各项绩效目标， 通过加强绩效管理，使资金得到有效使用，项目开展顺利实施完 本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。
本年无国有资本经营预算项目。
组织对“2025年一事一议项目”“澄照乡景宁600农业育苗及科研中心（区域协调资金）”等 89个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 3438.47 万元，政府性基金预算支出 5048.75万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，本部门项目建设扎实推进，各项工作取得积极进展，都较好地完成年初设定的绩效目标。
本年无下属单位整体支出绩效评价。
2.部门决算中项目绩效自评结果。
景宁畲族自治县澄照乡人民政府决算公开 2025 年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中 “澄照乡松材线虫病防控经费”澄照乡景宁600农业育苗及科研中心（区域协调资金）绩效自评具体情况如下
澄照乡景宁600农业育苗及科研中心（区域协调资金）
 

项目支出绩效自评表
（2025年度）
项目名称		澄照乡景宁600农业育苗及科研中心（区域协调资金）
主管部门		904-景宁畲族自治县澄照乡人民政府				预算单位	904001-景宁畲族自治县澄照乡人民政府
项目资金 （万元）		资金来源		年初预算数		全年预算数	全年执行数	全年执行数(其他)	执行率
						（A）	（B）		（B/A）
		年度资金总额		0		203.14	203.14	0	100.00%
		一般公共预算资金		0		203.14	203.14	0	100.00%
年度总体目标		预期目标				实际完成情况
		通过项目实施，提高基地生产水平，提升蔬菜等农作物优良品种种苗繁育水平及高产高效绿色生产技术示范推广应用，辐射带动周边区域发展生态农业产业，促进我县“景宁600”品质农业产业高质量绿色发展，增加村集体和农民收入，经济、社会效益明显。				建设内容为新建农业育苗科研中心1550㎡，附属用房（锅炉房等）60㎡，基地场内道路511㎡，室外给排水、电气等1项，场地平整1项等。通过项目实施，提高了基地生产水平，提升了蔬菜等农作物优良品种种苗繁育水平及高产高效绿色生产技术示范推广应用，辐射带动周边区域发展生态农业产业，促进了我县“景宁600”品质农业产业高质量绿色发展，增加村集体和农民收入，经济、社会效益明显。
目标偏离原因分析
整改措施及建议
其他需说明的问题
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(40.00分)	数量指标(20.00分)	研发中心面积		＝1550平方米	＝1550平方米	20.00	20.00
		质量指标(20.00分)	验收合格率		≥95%	≥96%	20.00	20.00
		时效指标(0分)
		成本指标(0分)
	效益指标(40.00分)	经济效益(0分)
		社会效益(20.00分)	提高基地生产水平		有效提升	优	20.00	20.00
		生态效益(0分)
		可持续影响(20.00分)	项目持续影响年限		≥15年	≥15年	20.00	20.00
	满意度指标(20.00分)	服务对象满意度(20.00分)	群众满意度		≥95%	≥95%	20.00	20.00
总分							100	100
自评结论			优				总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。

澄照乡松材线虫病防控经费
 

项目支出绩效自评表
（2025年度）
项目名称		澄照乡松材线虫病防控经费
主管部门		904-景宁畲族自治县澄照乡人民政府				预算单位	904001-景宁畲族自治县澄照乡人民政府
项目资金 （万元）		资金来源		年初预算数		全年预算数	全年执行数	全年执行数(其他)	执行率
						（A）	（B）		（B/A）
		年度资金总额		0		81.73	81.73	0	100.00%
		政府性基金预算资金		0		81.73	81.73	0	100.00%
年度总体目标		预期目标				实际完成情况
		澄照乡乡有林地面积9.3万亩（其中松木林面积6.4万亩），上年度我乡松材线虫发生面积约2.6万亩，呈现面广量多等情况，因此乡、村级都是成立工作小组，全面压实乡、村两级林长和护林员的工作职责，在全面摸清底数的基础上，积极和砍伐专业队伍对接沟通，强力推进松材线虫防治工作				预算执行100%，澄照乡全面压实乡、村两级林长和护林员的工作职责，在全面摸清底数的基础上，积极和砍伐专业队伍对接沟通，强力推进松材线虫防治工作2023年11月至2024年4月期间，我乡无法下山清理的疫木6287株，完成2023-2024年度松材线虫病防控既定目标完成率100%。项目资金的使用有效防控松材线虫防治工作。
目标偏离原因分析
整改措施及建议
其他需说明的问题
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(40.00分)	数量指标(40.00分)	松木面积		≥6.4万亩	≥6.4万亩	20.00	20.00
			涉及村社数		≥6个	≥6个	20.00	20.00
		质量指标(0分)
		时效指标(0分)
		成本指标(0分)
	效益指标(30.00分)	经济效益(0分)
		社会效益(0分)
		生态效益(30.00分)	控制松线虫病		有效控制	优	30.00	30.00
		可持续影响(0分)
	满意度指标(30.00分)	服务对象满意度(30.00分)	群众满意度		≥100%	≥100%	30.00	30.00
总分							100	100
自评结论			优				总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。

3.财政评价项目绩效评价结果。
无
4.部门评价项目绩效评价结果。
澄照乡人民政府围绕“产业共富、民生共享”主题主线，深入推进“品牌赋能提质”“品质副城建设”等行动，勇担使命、感恩奋进，坚定走好“共富共享”特色发展之路，较好地完成了全年各项目标任务。2025 年度实行全面绩效自评，澄照乡共计 123个项目参与绩效自评，综合绩效自评评分为98.39 分，评价采用定量分析和定性分析相结合的方法，从项目设立、项目管理、项目绩效等方面对项目进行了独立客观综合评价。综合评价结果表明本单位大部分项目支出基本达到预期的绩效目标。在项目支出的预算编制、执行和管理过程中，依然存在一些问题和不足，主要是部分项目进度缓慢，无法及时支付或延续以后年度支付，本年度预算无法全面按年初计划圆满完成。针对上述存在的问题及本单位项目支出管理工作的需要，本单位将定期做好支出预算财务分析，细化项目绩效评价指标，与业务部门一起督促项目施工以及资金支付等进度，提高资金使用效益。
四、名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”“事业收入”“经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流出国（境）费用；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
    17、一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）反映人大代表开展各类视察等方面的支出。
    18、一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）反映除上述项目以外的其他人大事务支出。
    19、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）反映行政单位的基本支出。
    20、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。
    21、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）反映各级统计机关在日常业务之外开展专项统计工作的支出。
    22、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
    23、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
    24、一般公共服务支出（类）税收事务（款）一般行政管理事务（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
    25、一般公共服务支出（类）民族事务（款）其他民族事务支出(项）反映除上述项目以外其他用于民族事务方面的支出。
    26、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款） 其他群众团体事务支出（项）反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。
    27、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。
    28、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）反映用于除上述项目以外其他市场监督管理事务方面的支出。
    29、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（类）反映除上述项目以外其他用于公共安全方面的支出。
    30、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）反映在境内外开展各类旅游宣传促销活动的支出，包括驻外旅游机构宣传费、境外宣传促销费、境内宣传促销费、海外记者及旅行商接待费、旅游宣传品制作费及设备购置费等。
    31、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。
    32、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。
    33、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）反映开展城乡社区治理、城乡社区服务（乡村便民服务）、村（居）民自治、村（居）务公开、乡镇（街道）服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。
    34、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）反映除上述项目以外其他用于民政管理事务的支出。
    35、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
    36、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。
    37、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
    38、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。
    39、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）反映财政在养老服务方面的补助支出，包括支持居家养老服务、社区养老服务和机构养老服务的支出，对养老服务机构的运营、建设补助支出等，不包括对社会福利事业单位的补助支出。
    40、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）反映残疾人联合会用于残疾人就业方面的支出。
    41、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。
    42、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）反映用于城乡生活困难居民的临时救助的支出。
    43、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款)其他退役军人事务管理支出（项）反映除上述项目以外.
五、附件
（一）2025年度项目支出绩效自评结果
 

附件
2025年部门项目支出绩效自评结果清单
景宁畲族自治县澄照乡人民政府
预算单位	项目名称	自评得分	自评结论
景宁畲族自治县澄照乡人民政府	城市社区运行经费	100	优
景宁畲族自治县澄照乡人民政府	低收入农户创业联盟行动资金	100	优
景宁畲族自治县澄照乡人民政府	信访维稳经费	100	优
景宁畲族自治县澄照乡人民政府	县级茶产业发展资金	100	中
景宁畲族自治县澄照乡人民政府	景大搬快聚办（2025）4号大搬快聚富民安居工程2025年第二批补助资金	100	优
景宁畲族自治县澄照乡人民政府	粮食生产功能区非粮化整治资金	93.33	优
景宁畲族自治县澄照乡人民政府	城市社区运行经费(含民政经办服务人员)	100	优
景宁畲族自治县澄照乡人民政府	商品有机肥补贴资金	100	优
景宁畲族自治县澄照乡人民政府	农药废弃包装物回收费用	100	优
景宁畲族自治县澄照乡人民政府	村级组织运转经费	100	优
景宁畲族自治县澄照乡人民政府	农村土地承包经营权流转奖励资金	100	优
景宁畲族自治县澄照乡人民政府	景宁600高山蔬菜现代农业科技试验示范基地建设项目补助资金	100	中
景宁畲族自治县澄照乡人民政府	五星级党群服务中心建设补助资金	100	优
景宁畲族自治县澄照乡人民政府	畜禽强制免疫购买服务补助经费	100	优
景宁畲族自治县澄照乡人民政府	景水（2023）253号农村饮用水工程管护资金	100	优
景宁畲族自治县澄照乡人民政府	居家养老运营中心补助金	100	优
景宁畲族自治县澄照乡人民政府	景民发(2023)107号福彩暖万家帮您理银发项目	100	优
景宁畲族自治县澄照乡人民政府	妇联工作经费	100	优
景宁畲族自治县澄照乡人民政府	农村经营管理项目经费	100	优
景宁畲族自治县澄照乡人民政府	人大代表活动经费	100	优
景宁畲族自治县澄照乡人民政府	景扶贫办（2019）6号景大搬快聚办（2020）5号等文件大搬快聚富民安居工程补助资金（外立面押金退还）	100	优
景宁畲族自治县澄照乡人民政府	家门口微实事项目	100	中
景宁畲族自治县澄照乡人民政府	2024年度第一批农业种植基地补助	100	优
景宁畲族自治县澄照乡人民政府	景农发(2025)39号2025年度第四批区域协调资金澄照乡马岭头美丽茶园提升项目	90.74	优
景宁畲族自治县澄照乡人民政府	2025茶产业发展资金	80	中
景宁畲族自治县澄照乡人民政府	基层党员教育工作专项资金	75	中
景宁畲族自治县澄照乡人民政府	澄照乡农民创业园房屋立面改造提升工程	100	优
景宁畲族自治县澄照乡人民政府	民兵连长及工作经费	100	良
景宁畲族自治县澄照乡人民政府	澄照乡松材线虫病防控经费	100	优
景宁畲族自治县澄照乡人民政府	大搬快聚富民安居工程搬迁补助资金	99.74	优
景宁畲族自治县澄照乡人民政府	乡镇法律顾问经费	100	优
景宁畲族自治县澄照乡人民政府	农作物新品种展示示范项目建设补助资金	100	优
景宁畲族自治县澄照乡人民政府	耕地流出图斑整改项目	100	优
景宁畲族自治县澄照乡人民政府	民政专干人员经费	100	优
景宁畲族自治县澄照乡人民政府	县人大代表活动经费	100	优
景宁畲族自治县澄照乡人民政府	景农发(2022)11号际头村第五批美丽乡村(花园乡村)建设2	100	优
景宁畲族自治县澄照乡人民政府	景移发﹝2025﹞3号三石村马岭头—天堂湖道路及沿线挡墙建设	98.68	优
景宁畲族自治县澄照乡人民政府	澄照乡东畔村行者寮农业基础设施建设项目（区域协调资金）	100	优
景宁畲族自治县澄照乡人民政府	澄照乡金丘畲药百草园共富基地提升项目	80	中
景宁畲族自治县澄照乡人民政府	临时救助金	100	优
景宁畲族自治县澄照乡人民政府	耕地补偿保护资金	100	优
景宁畲族自治县澄照乡人民政府	耕地细化调查资金	100	优
景宁畲族自治县澄照乡人民政府	景移发﹝2025﹞3号澄照职高屋顶光伏联建项目	100	优
景宁畲族自治县澄照乡人民政府	育儿补贴	100	优
景宁畲族自治县澄照乡人民政府	城市社区运行经费（工资）	100	优
景宁畲族自治县澄照乡人民政府	景生林（2025）26号澄照乡2025年度林区道路新建项目资金	100	优
景宁畲族自治县澄照乡人民政府	三石翁边泥石流治理项目	100	优
景宁畲族自治县澄照乡人民政府	县领导联系村经费	100	中
景宁畲族自治县澄照乡人民政府	耕地流出经济作物补偿	100	优
景宁畲族自治县澄照乡人民政府	乡镇(街道)社会工作站服务项目	100	优
景宁畲族自治县澄照乡人民政府	景宁县“四好农村路”—澄照乡三石村至鹤溪街道惠明寺村工程	100	优
景宁畲族自治县澄照乡人民政府	澄和社区办公及生活用房房租	100	优
景宁畲族自治县澄照乡人民政府	公益林护天然林林员管护费	100	中
景宁畲族自治县澄照乡人民政府	党龄达到50周年农村(社区)党员生活补助	100	优
景宁畲族自治县澄照乡人民政府	乡镇税收分成	100	优
景宁畲族自治县澄照乡人民政府	同心小区、澄怡小区异地搬迁农民建房补助款等资金	100	优
景宁畲族自治县澄照乡人民政府	澄照乡米岩山垦造耕地项目及苍起垟旱改水项目	100	优
景宁畲族自治县澄照乡人民政府	基层综合行政执法队办公经费	100	良
景宁畲族自治县澄照乡人民政府	2024年农村生活垃圾分类处理资金	100	优
景宁畲族自治县澄照乡人民政府	人大代表联络站活动经费	80	中
景宁畲族自治县澄照乡人民政府	丽农科技特派员	100	优
景宁畲族自治县澄照乡人民政府	“红领畲乡、挺进共富”工程奖补资金	100	优
景宁畲族自治县澄照乡人民政府	澄照乡三石杨山产业道路硬化项目	99.93	优
景宁畲族自治县澄照乡人民政府	共青团委工作经费	100	中
景宁畲族自治县澄照乡人民政府	澄照乡景宁600农业育苗及科研中心（区域协调资金）	100	优
景宁畲族自治县澄照乡人民政府	大搬快聚富民安居工程2024年第七批搬迁直补资金	100	优
景宁畲族自治县澄照乡人民政府	农村公厕保洁维护经费	100	优
景宁畲族自治县澄照乡人民政府	2025年一事一议项目	100	中
景宁畲族自治县澄照乡人民政府	金丘村未来乡村试点创建二期建设项目	100	优
景宁畲族自治县澄照乡人民政府	市级文化特派员项目建设经费	75	中
景宁畲族自治县澄照乡人民政府	网格员报酬	100	良
景宁畲族自治县澄照乡人民政府	低收入农户产业扶贫项目补助资金	100	优
景宁畲族自治县澄照乡人民政府	木本油料建设项目补助资金	100	优
景宁畲族自治县澄照乡人民政府	垦造耕地建设用地复垦项目种植补助	100	优
景宁畲族自治县澄照乡人民政府	村干部基本报酬补助资金	100	优
景宁畲族自治县澄照乡人民政府	澄照乡村庄规划编制资金	100	优
景宁畲族自治县澄照乡人民政府	加拿大一枝黄花防控资金	100	优
景宁畲族自治县澄照乡人民政府	景财农（2018）271号第八批地质灾害避让搬迁专项资金	100	优
景宁畲族自治县澄照乡人民政府	垦造耕地项目质保金	100	优
景宁畲族自治县澄照乡人民政府	2024年来料加工奖励补助资金（企业扶持）	100	优
景宁畲族自治县澄照乡人民政府	残联专职委员工作经费	100	优
景宁畲族自治县澄照乡人民政府	景宁县农作物秸秆产业化利用建设项目	100	优
景宁畲族自治县澄照乡人民政府	茶叶交易市场建设	100	优
景宁畲族自治县澄照乡人民政府	澄照乡畲药全产业链基地	100	优
景宁畲族自治县澄照乡人民政府	美丽城镇6笔费用	100	优
景宁畲族自治县澄照乡人民政府	畲族风情康养度假综合体基础配套工程	100	优
景宁畲族自治县澄照乡人民政府	离任村主要干部报酬	99.46	优
景宁畲族自治县澄照乡人民政府	景移发﹝2025﹞3号三石村游步道建设项目	100	优
景宁畲族自治县澄照乡人民政府	三石村自然村建设用地复垦等6个项目	100	优
景宁畲族自治县澄照乡人民政府	景移发﹝2024)10号漈头村道路硬化工程	99.17	优
景宁畲族自治县澄照乡人民政府	福彩暖万家帮您理银发项目补助资金	100	优
景宁畲族自治县澄照乡人民政府	基层应急消防管理站及专职队建设资金	100	优
景宁畲族自治县澄照乡人民政府	严重精神障碍患者看护补贴经费	100	优
景宁畲族自治县澄照乡人民政府	2024年度农村公厕保洁维护经费	96.67	优
景宁畲族自治县澄照乡人民政府	景农发(2022)258号金丘未来乡村建设资金	100	优
景宁畲族自治县澄照乡人民政府	2022年度四好农村公路示范乡镇奖励	100	中
景宁畲族自治县澄照乡人民政府	儿童之家运行补助资金	100	优
景宁畲族自治县澄照乡人民政府	景农发(2025)25号区域协调财政专项激励资金景宁金竹园家庭农场建设项目	100	优
景宁畲族自治县澄照乡人民政府	基层立法联系点工作经费	75	中
景宁畲族自治县澄照乡人民政府	配方肥补贴资金	100	优
景宁畲族自治县澄照乡人民政府	澄照乡森林防灭火规范化建设	100	优
景宁畲族自治县澄照乡人民政府	低收入农户公益性“爱心岗位”就业帮促资金	81	良
景宁畲族自治县澄照乡人民政府	基层单元建设工作经费	88	中
景宁畲族自治县澄照乡人民政府	景农发（2025）23号澄照乡农事服务中心	100	良
景宁畲族自治县澄照乡人民政府	农村公路养护补助经费	100	中
景宁畲族自治县澄照乡人民政府	澄照乡畲寨提升项目（金丘村畲药展示馆建设）	100	优
景宁畲族自治县澄照乡人民政府	澄照乡三石“富民强村”标准化示范园基础设施建设项目	100	优
景宁畲族自治县澄照乡人民政府	2025年市级领导结对帮扶资金	100	优
景宁畲族自治县澄照乡人民政府	2025年度“双百”挂职人才期满考核	100	优
景宁畲族自治县澄照乡人民政府	基层宣传文化专项资金	100	良
景宁畲族自治县澄照乡人民政府	农村生活垃圾集中清运	100	良
景宁畲族自治县澄照乡人民政府	景民宗（2025）10号漈头村“景宁600”科研中心基础设施提升项目	92.41	中
景宁畲族自治县澄照乡人民政府	离任村级报账员和在任村级报账员工资	99.2	优
景宁畲族自治县澄照乡人民政府	景筹备办2021现场会11项	100	优
景宁畲族自治县澄照乡人民政府	景民宗（2025）2号东升村石榴红光伏共富征收项目	100	优
景宁畲族自治县澄照乡人民政府	星级文明实践所补助	100	中
景宁畲族自治县澄照乡人民政府	景财农(2023)13号金丘村共富乡寨示范村建设项目二期	100	优
景宁畲族自治县澄照乡人民政府	基层文化宣传阵地建设	100	优
景宁畲族自治县澄照乡人民政府	民族乡镇发展资金(乡镇级民生实事人大代表票决项目)	98.37	中
景宁畲族自治县澄照乡人民政府	景财农(2023)8号金丘村共富乡寨示范村建设	100	优
景宁畲族自治县澄照乡人民政府	景民宗﹝2023﹞12号澄照乡特色畲寨建设项目	100	优
景宁畲族自治县澄照乡人民政府	三月三活动经费	100	良
景宁畲族自治县澄照乡人民政府	澄照乡山塘水库标准花维养资金	100	优

（二）2025年度重点绩效评价报告（如有）