【招标信用】丽水市莲都区人民政府南明山街道办事处2024年度单位决算

丽水市莲都区人民政府南明山街道办事处2024年度单位决算
目    录
一、概况 1
（一）单位职责 1
（二）机构设置 2
二、2024年度单位决算公开表 3
2024年度收入支出决算总表 3
2024年度收入决算表（分单位） 5
2024年度收入决算表（分科目） 6
2024年度支出决算表（分单位） 9
2024年度支出决算表（分科目） 10
2024年度财政拨款收入支出决算总表 12
2024年度一般公共预算财政拨款支出决算表 14
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 17
2024年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 19
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表 20
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算表 21
三、2024年度单位决算情况说明 22
（一）收入支出决算总体情况说明 22
（二）收入决算情况说明 22
（三）支出决算情况说明 22
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明 22
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 23
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 25
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明 26
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明 27
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 27
（十）机关运行经费支出说明 29
（十一）政府采购支出说明 30
（十二）国有资产占有使用情况说明 30
（十三）预算绩效情况说明 30
四、名词解释 36
五、附件 40
一、概况
（一）单位职责
    （1）全面贯彻党的路线、方针、政策，执行上级国家行政机关的决定和命令，按照职责权限依法制定行政措施。
    （2）领导和属工作部门的工作，改变或撤销所属工作部门不适当的决定。
    （3）负责社会管理工作。编制社会发展规划；负责区域内的文化、体育、民政、社保、残联、慈善、爱国卫生、国土资源、人口和计划生育、食品安全等管理工作；配合有关门做好教育、卫生、司法、安全生产、环境保护、市场监管、质量技术监督、粮食安全、社会救助、扶贫助残、殡葬管理、流动人员管理等工作；建立防灾减灾等区域性、突发性事件的预防和处置工作机制。
    （4）负责维护社会稳定，综合协调平安建设工作，加强社会治安综合治理，畅通群众诉求反映渠道，构建矛盾纠纷排查化解体系，抓好法治宣传和普法教育，加强对违法青少年的帮教转化等工作。
    （5）负责政策处理工作，为开发区经济发展和项目建设提供保障。
    （6）负责农业、农村、林业、水利、移民、科技、气象等工作。
    （7）负责维护公民的合法权益，维护老年人、妇女、未成年人和残疾人的合法权益。
    （8）协助做好房屋征收安置工作。
    （9）协助做好综合行政执法工作。
    （10）指导、协调、监督和协管有关部门派驻机构的工作。
    （11）承办市委市政府，开发区党工委、管委会交办的其它事项。
（二）机构设置
从预算单位构成看，本单位内设：综合信息指挥室（党政综合办公室）、党建工作办公室、经济生态办公室、平安法治办公室、财务管理办公室、政策处理办公室、城市管理办公室、应急消防管理站、公共服务中心（退役军人服务站）、农业发展中心。
二、2024年度单位决算公开表
2024年度收入支出决算总表

公开01表
单位：丽水市莲都区人民政府南明山街道办事处		单位：万元

收     入			支     出
项   目	行次	金额	项   目	行次	金额
栏   次		1	栏   次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8,577.66	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,896.26	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	828.91	八、社会保障和就业支出	39	6.82
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	6,771.19
	12		十二、农林水支出	43	2,336.62
	13		十三、交通运输支出	44	3,798.71
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	35.48
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	1.69
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	12,302.83	本年支出合计	58	12,950.52
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	3,161.94	年末结转和结余	60	2,514.25
	30			61
总   计	31	15,464.77	总   计	62	15,464.77
注：1.本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2024年度收入决算表（分单位）

公开02表
单位：丽水市莲都区人民政府南明山街道办事处		单位：万元

单位名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	12,302.83	11,473.92	0.00	0.00	0.00	0.00	828.91
丽水市莲都区人民政府南明山街道办事处	12,302.83	11,473.92	0.00	0.00	0.00	0.00	828.91
注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2024年度收入决算表（分科目）

公开03表
单位：丽水市莲都区人民政府南明山街道办事处		单位：万元

项   目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	12,302.83	11,473.92	0.00	0.00	0.00	0.00	828.91
208			社会保障和就业支出	6.82	6.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828			退役军人管理事务	6.82	6.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899			其他退役军人事务管理支出	6.82	6.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	6,771.19	6,771.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	2,724.73	2,724.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801			征地和拆迁补偿支出	2,724.73	2,724.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299			其他城乡社区支出	4,046.46	4,046.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999			其他城乡社区支出	4,046.46	4,046.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	1,688.93	860.02	0.00	0.00	0.00	0.00	828.91
21301			农业农村	845.21	16.30	0.00	0.00	0.00	0.00	828.91
2130199			其他农业农村支出	845.21	16.30	0.00	0.00	0.00	0.00	828.91
21303			水利	110.82	110.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130321			大中型水库移民后期扶持专项支出	99.00	99.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130334			水利建设征地及移民支出	11.82	11.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307			农村综合改革	591.38	591.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	591.38	591.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21372			大中型水库移民后期扶持基金支出	141.52	141.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2137201			移民补助	101.52	101.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2137202			基础设施建设和经济发展	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214			交通运输支出	3,798.71	3,798.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401			公路水路运输	3,798.71	3,798.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199			其他公路水路运输支出	3,798.71	3,798.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215			资源勘探工业信息等支出	35.48	35.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21502			制造业	5.47	5.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150299			其他制造业支出	5.47	5.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21598			超长期特别国债安排的支出	30.01	30.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159802			制造业	30.01	30.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	1.69	1.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103			城乡社区住宅	1.69	1.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399			其他城乡社区住宅支出	1.69	1.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2024年度支出决算表（分单位）

公开04表
单位：丽水市莲都区人民政府南明山街道办事处		单位：万元

单位名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	12,950.52	4,042.45	8,908.06	0.00	0.00	0.00
丽水市莲都区人民政府南明山街道办事处	12,950.52	4,042.45	8,908.06	0.00	0.00	0.00
注：本表反映本年度各项支出情况。

2024年度支出决算表（分科目）

公开05表
单位：丽水市莲都区人民政府南明山街道办事处		单位：万元

项   目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	栏   次	1	2	3	4	5	6
			合计	12,950.52	4,042.45	8,908.06	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	6.82	0.00	6.82	0.00	0.00	0.00
20828			退役军人管理事务	6.82	0.00	6.82	0.00	0.00	0.00
2082899			其他退役军人事务管理支出	6.82	0.00	6.82	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	6,771.19	4,042.45	2,728.74	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	2,724.73	0.00	2,724.73	0.00	0.00	0.00
2120801			征地和拆迁补偿支出	2,724.73	0.00	2,724.73	0.00	0.00	0.00
21299			其他城乡社区支出	4,046.46	4,042.45	4.01	0.00	0.00	0.00
2129999			其他城乡社区支出	4,046.46	4,042.45	4.01	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	2,336.62	0.00	2,336.62	0.00	0.00	0.00
21301			农业农村	1,492.90	0.00	1,492.90	0.00	0.00	0.00
2130199			其他农业农村支出	1,492.90	0.00	1,492.90	0.00	0.00	0.00
21303			水利	110.82	0.00	110.82	0.00	0.00	0.00
2130321			大中型水库移民后期扶持专项支出	99.00	0.00	99.00	0.00	0.00	0.00
2130334			水利建设征地及移民支出	11.82	0.00	11.82	0.00	0.00	0.00
21307			农村综合改革	591.38	0.00	591.38	0.00	0.00	0.00
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	591.38	0.00	591.38	0.00	0.00	0.00
21372			大中型水库移民后期扶持基金支出	141.52	0.00	141.52	0.00	0.00	0.00
2137201			移民补助	101.52	0.00	101.52	0.00	0.00	0.00
2137202			基础设施建设和经济发展	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
214			交通运输支出	3,798.71	0.00	3,798.71	0.00	0.00	0.00
21401			公路水路运输	3,798.71	0.00	3,798.71	0.00	0.00	0.00
2140199			其他公路水路运输支出	3,798.71	0.00	3,798.71	0.00	0.00	0.00
215			资源勘探工业信息等支出	35.48	0.00	35.48	0.00	0.00	0.00
21502			制造业	5.47	0.00	5.47	0.00	0.00	0.00
2150299			其他制造业支出	5.47	0.00	5.47	0.00	0.00	0.00
21598			超长期特别国债安排的支出	30.01	0.00	30.01	0.00	0.00	0.00
2159802			制造业	30.01	0.00	30.01	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	1.69	0.00	1.69	0.00	0.00	0.00
22103			城乡社区住宅	1.69	0.00	1.69	0.00	0.00	0.00
2210399			其他城乡社区住宅支出	1.69	0.00	1.69	0.00	0.00	0.00
注：本表反映本年度各项支出情况。

2024年度财政拨款收入支出决算总表

公开06表
单位：丽水市莲都区人民政府南明山街道办事处		单位：万元

收     入			支     出
项   目	行次	金额	项   目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏   次		1	栏   次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	8,577.66	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,896.26	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	6.82	6.82	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	6,771.19	4,046.46	2,724.73	0.00
	12		十二、农林水支出	44	860.02	718.50	141.52	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	3,798.71	3,798.71	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	35.48	5.47	30.01	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	1.69	1.69	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	11,473.92	本年支出合计	59	11,473.92	8,577.66	2,896.26	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63
总   计	32	11,473.92	总   计	64	11,473.92	8,577.66	2,896.26	0.00
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开07表
单位：丽水市莲都区人民政府南明山街道办事处		单位：万元

项   目				本年支出
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	8,577.66	4,042.45	4,535.20
208			社会保障和就业支出	6.82	0.00	6.82
20828			退役军人管理事务	6.82	0.00	6.82
2082899			其他退役军人事务管理支出	6.82	0.00	6.82
212			城乡社区支出	4,046.46	4,042.45	4.01
21299			其他城乡社区支出	4,046.46	4,042.45	4.01
2129999			其他城乡社区支出	4,046.46	4,042.45	4.01
213			农林水支出	718.50	0.00	718.50
21301			农业农村	16.30	0.00	16.30
2130199			其他农业农村支出	16.30	0.00	16.30
21303			水利	110.82	0.00	110.82
2130321			大中型水库移民后期扶持专项支出	99.00	0.00	99.00
2130334			水利建设征地及移民支出	11.82	0.00	11.82
21307			农村综合改革	591.38	0.00	591.38
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	591.38	0.00	591.38
214			交通运输支出	3,798.71	0.00	3,798.71
21401			公路水路运输	3,798.71	0.00	3,798.71
2140199			其他公路水路运输支出	3,798.71	0.00	3,798.71
215			资源勘探工业信息等支出	5.47	0.00	5.47
21502			制造业	5.47	0.00	5.47
2150299			其他制造业支出	5.47	0.00	5.47
221			住房保障支出	1.69	0.00	1.69
22103			城乡社区住宅	1.69	0.00	1.69
2210399			其他城乡社区住宅支出	1.69	0.00	1.69
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开08表
单位：丽水市莲都区人民政府南明山街道办事处		单位：万元

人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3,421.47	302	商品和服务支出	359.62	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	334.76	30201	办公费	14.34	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	311.27	30202	印刷费	1.04	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	857.66	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	90.48	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	83.56	30205	水费	7.12	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	311.25	30206	电费	52.99	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	76.98	30207	邮电费	8.16	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	123.53	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	143.72	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	25.35	30211	差旅费	11.76	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	391.72	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.81	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	671.19	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	261.37	30215	会议费	0.25	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.16	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	8.05	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	157.08	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.28	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	58.67	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	51.61	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	70.98	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.61	31206	其他资本性补助	0.00
30311	代缴社会保险费	96.25	30239	其他交通费用	30.98	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	44.86	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		3,682.84	公用经费合计					359.62
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2024年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开09表
单位：丽水市莲都区人民政府南明山街道办事处		单位：万元

项   目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏   次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	2,896.26	2,896.26	0.00	2,896.26	0.00
212			城乡社区支出	0.00	2,724.73	2,724.73	0.00	2,724.73	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	2,724.73	2,724.73	0.00	2,724.73	0.00
2120801			征地和拆迁补偿支出	0.00	2,724.73	2,724.73	0.00	2,724.73	0.00
213			农林水支出	0.00	141.52	141.52	0.00	141.52	0.00
21372			大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	141.52	141.52	0.00	141.52	0.00
2137201			移民补助	0.00	101.52	101.52	0.00	101.52	0.00
2137202			基础设施建设和经济发展	0.00	40.00	40.00	0.00	40.00	0.00
215			资源勘探工业信息等支出	0.00	30.01	30.01	0.00	30.01	0.00
21598			超长期特别国债安排的支出	0.00	30.01	30.01	0.00	30.01	0.00
2159802			制造业	0.00	30.01	30.01	0.00	30.01	0.00
注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开10表
单位：丽水市莲都区人民政府南明山街道办事处		单位：万元

项   目				本年支出
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏   次	1	2	3
			合计
注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开11表
单位：丽水市莲都区人民政府南明山街道办事处		单位：万元

项   目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	4.76	4.76
1．因公出国（境）费用	0.00	0.00
2．公务用车购置及运行维护费小计	4.61	4.61
（1）公务用车购置费	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	4.61	4.61
3．公务接待费	0.16	0.16
注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

三、2024年度单位决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2024年度收入总计15464.77万元，支出总计15464.77万元。与2023年度相比，各减少5314.64万元,下降25.58%，主要原因是一般公共预算财政拨款收入增加151.66万元，政府性基金预算财政拨款减少2995.62万元，其他收入减少1980.18万元，结转和结余减少490.5万元。
（二）收入决算情况说明
本年收入合计12302.83万元，包括：财政拨款收入11473.92万元（其中:一般公共预算8577.66万元，政府性基金预算2896.26万元,国有资本经营预算0.00万元），占收入合计93.26%；上级补助收入0.00万元，占收入合计0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计0.00%；其他收入828.91万元，占收入合计6.74%。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计12950.52万元，其中:基本支出4042.45万元，占31.21%；项目支出8908.06万元，占68.79%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入总计11473.92万元，支出总计11473.92万元，与2023年相比，各减少2843.96万元,下降19.86%,主要原因是一般公共预算财政拨款收入增加151.66万元，政府性基金预算财政拨款减少2995.62万元。
财政拨款支出年初预算数11562.72万元，完成年初预算的99.23%，主要原因是政府性基金预算有核减。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出8577.66万元，占本年支出合计的66.23%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加151.66万元，增长1.80%，主要原因是基本支出经费增加90.82万元，项目支出经费增加60.84万元。。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出8577.66万元，主要用于以下方面：
社会保障和就业支出（类）支出6.82万元，占0.08%。城乡社区支出（类）支出4046.46万元，占47.17%。农林水支出（类）支出718.50万元，占8.38%。交通运输支出（类）支出3798.71万元，占44.29%。资源勘探工业信息等支出（类）支出5.47万元，占0.06%。住房保障支出（类）支出1.69万元，占0.02%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为8616.72万元，支出决算为8577.66万元，完成年初预算的99.55%，主要原因是其他退役军人事务管理支出、其他城乡社区支出、其他农业农村支出、大中型水库移民后期扶持专项支出、水利建设征地及移民支出、对村民委员会和村党支部的补助、其他公路水路运输支出、其他制造业支出、其他城乡社区住宅支出均有核减。其中：
社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)其他退役军人事务管理支出(项)年初预算为7.82万元，支出决算为6.82万元，完成年初预算的87.22%，决算数小于预算数的主要原因是其他退役军人事务管理支出有核减。
城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)年初预算为4050.73万元，支出决算为4046.46万元，完成年初预算的99.89%，决算数小于预算数的主要原因是其他城乡社区支出有核减。
农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)年初预算为17.00万元，支出决算为16.30万元，完成年初预算的95.88%，决算数小于预算数的主要原因是其他农业农村支出有核减。
农林水支出(类)水利(款)大中型水库移民后期扶持专项支出(项)年初预算为110.00万元，支出决算为99.00万元，完成年初预算的90.00%，决算数小于预算数的主要原因是大中型水库移民后期扶持专项支出有核减。
农林水支出(类)水利(款)水利建设征地及移民支出(项)年初预算为13.00万元，支出决算为11.82万元，完成年初预算的90.92%，决算数小于预算数的主要原因是水利建设征地及移民支出有核减。
农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)年初预算为610.00万元，支出决算为591.38万元，完成年初预算的96.95%，决算数小于预算数的主要原因是对村民委员会和村党支部的补助有核减。
交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项)年初预算为3800.00万元，支出决算为3798.71万元，完成年初预算的99.97%，决算数小于预算数的主要原因是其他公路水路运输支出有核减。
资源勘探工业信息等支出(类)制造业(款)其他制造业支出(项)年初预算为6.47万元，支出决算为5.47万元，完成年初预算的84.54%，决算数小于预算数的主要原因是其他制造业支出有核减。
住房保障支出(类)城乡社区住宅(款)其他城乡社区住宅支出(项)年初预算为1.70万元，支出决算为1.69万元，完成年初预算的99.46%，决算数小于预算数的主要原因是其他城乡社区住宅支出有核减。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出4042.45万元，其中：
人员经费3682.84万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、代缴社会保险费。
公用经费359.62万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明
1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。
2024年度政府性基金预算财政拨款支出2896.26万元，占本年支出合计的22.36%。与2023年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少2995.62万元,下降50.84%，主要原因是基建类项目实施规模缩减，导致支出需求下降。
2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2024年度政府性基金预算财政拨款支出2896.26万元，主要用于以下方面：
城乡社区支出（类）支出2724.73万元，占94.08%。农林水支出（类）支出141.52万元，占4.89%。资源勘探工业信息等支出（类）支出30.01万元，占1.04%。
3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为2946.00万元，支出决算为2896.26万元，完成年初预算的98.31%，主要原因是基建类项目有核减。其中：
城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项)年初预算为2764.00万元，支出决算为2724.73万元，完成年初预算的98.58%，决算数小于预算数的主要原因是征地和拆迁补偿支出有核减。
农林水支出(类)大中型水库移民后期扶持基金支出(款)移民补助(项)年初预算为105.00万元，支出决算为101.52万元，完成年初预算的96.69%，决算数小于预算数的主要原因是移民补助有核减。
农林水支出(类)大中型水库移民后期扶持基金支出(款)基础设施建设和经济发展(项)年初预算为46.00万元，支出决算为40.00万元，完成年初预算的86.96%，决算数小于预算数的主要原因是基础设施建设和经济发展有核减。
资源勘探工业信息等支出(类)超长期特别国债安排的支出(款)制造业(项)年初预算为31.00万元，支出决算为30.01万元，完成年初预算的96.81%，决算数小于预算数的主要原因是制造业有核减。
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明
本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2024年度“三公”经费财政拨款支出 全年预算为4.76万元，支出决算为4.76万元，完成全年预算数的100.00%，2024年度“三公”经费决算数等于全年预算数的主要原因是预算编制精准贴合实际，执行中严格把控并及时动态调整。
2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0.00万元，占0.00%。与2023年度相比持平,主要原因是无因公出国（境）安排；公务用车购置及运行维护费支出决算为4.61万元，占96.72%。与2023年度相比，减少21.01万元,下降82.01%,主要原因是2024年度未购置公务用车；公务接待费支出决算为0.16万元，占3.28%。与2023年度相比，增加0.09万元，增长140.40%,主要原因是丽水市外其他单位来街道交流、指导或督查等工作增加。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%,决算数等于全年预算数的主要原因是无因公出国（境）安排，全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个，累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费全年预算为4.61万元，支出决算为4.61万元，完成全年预算的100.00%，决算数等于全年预算数的主要原因是预算编制精准贴合实际，执行中严格把控并及时动态调整。
公务用车购置费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的0.00%，决算数等于全年预算数的主要原因是2024年度未购置公务用车，主要用于经批准购置的0辆公务用车。
公务用车运行维护费全年预算为4.61万元，支出决算为4.61万元，完成全年预算的100.00%，决算数等于全年预算数的主要原因是预算编制精准贴合实际，执行中严格把控并及时动态调整，主要用于农业农村工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2024年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为3辆。
（3）公务接待费全年预算数为0.16万元，支出决算为0.16万元，完成全年预算的100.00%，国内公务接待2批次，累计20人次。主要用于接待接待丽水市外其他单位来街道交流、指导或督查等工作等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是严格按照预算执行，其中：
外事接待支出0.00万元，接待0批次，累计0人次。
其他国内公务接待支出0.16万元，主要用于国内公务接待2批次，累计20人次。
（十）机关运行经费支出说明
2024年度机关运行经费年初预算数为360.00万元，支出决算为359.62万元，完成年初预算的99.89%,决算数小于预算数的主要原因是国内公务机关运行经费缩减；比2023年度增加28.66万元，增长8.66%，主要原因是机关运行经费较上年增加。
（十一）政府采购支出说明
2024年度政府采购支出总额682.29万元。其中：政府采购货物支出103.34万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出578.94万元。授予中小企业合同金额681.65万元，占政府采购支出总额的99.91%，其中：授予小微企业合同金额385.18万元，占授予中小企业合同金额的56.51%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的99.89%。
（十二）国有资产占有使用情况说明
截至2024年12月31日，浙江省丽水市莲都区人民政府南明山街道办事处共有车辆3辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（十三）预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，浙江省丽水市莲都区人民政府南明山街道办事处组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中：一级项目10个，二级项目0个，共涉及资金6513.5万元，占一般公共预算项目支出总额的100%
组织对2024年度山塘整治应急工程、完工待结算项目等8个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金1620万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。
本年无国有资本经营预算项目。
本年无部门评价。
本年无部门整体支出绩效评价。
本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。
2.单位决算中项目绩效自评结果。
浙江省丽水市莲都区人民政府南明山街道办事处随决算公开2024年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，社会事务管理经费项目和网格化管理经费项目绩效自评具体情况如下：
社会事务管理经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为685万元，执行数为672.94万元，完成预算的98.24%。项目绩效目标完成情况：2024 年，街道围绕 “以项目赋能发展，以服务凝聚民心，以实干攻坚破难，以稳定保障大局” 的总体要求，圆满完成各项既定目标任务。一、信访维稳成效显著，“周五接访日” 和 “枫桥经验” 有效落实，关键时期基层稳定得到保障。二、安全防线牢固构筑，应急消防管理加强，防灾减灾工作扎实，成功应对台风等灾害。三、基层治理持续深化，数字治理和模式创新推进，法治氛围日益浓厚。四、重点工程土地保障有力，为经开区发展提供了土地要素支撑。五、“南城督事” 品牌效应凸显，民生实事有效落实，民主监督作用充分发挥，同时多项社会事业取得新进展。发现的问题及原因：一是会计核算和预算管理存在不足，项目资金实际支出的范围不够明确规范；二是社会事务管理经费涉及工作多、突发临时事件多，导致各项目支出金额波动，年初预算与实际支出存在差额。下一步改进措施：一是全面、规范、细化预算编制，加强预算管理培训；二是加强资金使用管理，对资金进行项目切块 。
项目单位自评基本情况表
项目名称：社会事务

一、项 目 基 本 概 况
项目负责人		汪海波		联系电话		2626187
地     址		绿谷大道50号				邮编	323000
项目起止时间		2024.01.01～2024.12.30
计划安排资金（万元）		685.00		实际到位资金（万元）			672.95
其中：中央及省级财政补助资金		33.20		其中：中央及省级财政补助资金			33.2
市财政补助资金				市财政补助资金
本级财政资金		651.80		本级财政资金			619.88
其它				其它（追加等）			19.87
实际支出（万元）		672.94
二、项目支出明细情况
支出内容 （经济科目）		计划支出数			实际支出数
广告宣传、日常办公用品、零星修缮		65			60.20
低保低边、残联、公墓管理等民政工作		70			69.02
三资工作、农户保险、动植物防疫等农业工作		115			113.83
公共文化服务工作		20			18.10
城建工作		145			145.45
卫健工作		35			32.71
信访维稳等综治工作		40			34.05
森林防火、消防安全、防汛防台等应急工作		150			155.11
人武国防工作		30			28.76
人大、妇联、纪检、便民等其他工作		15			15.71
支出合计		685			672.94
三、项目绩效目标完成情况（简要）
项目绩效目标及实施计划	预期及调整情况		实际完成情况
	负责区域内的文化、体育、民政、社保、计划生育、食品安全等管理工作，配合有关部门做好教育、卫生、司法、安全生产、环境保护 、市场监管、社会救助、扶贫助残等工作，负责处置防灾减灾等区域性、突发生事件；负责维护社会稳定，综合协调平安建设等工作。		2024年，街道“以项目赋能发展，以服务凝聚民心，以实干攻坚破难，以稳定保障大局”的总体要求，坚持稳中求进、以进促稳，聚力党建引领、基层治理、乡村振兴、社会事务等方面工作，圆满完成年初既定的各项目标任务。
自评结论			优秀

网格化管理经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为510万元，执行数为509.87万元，完成预算的99.97%。项目绩效目标完成情况：本项目资金提高街道对基层的综合治理能力，同时有利于深入开展平安建设，全面落实社会治安综合治理各项措施，落实贯彻上级信访维稳工作部署，加大信访突出问题和信访积案化解力度，从而保障基层社会治理体系工作有序开展。发现的问题及原因：一是网格队伍不稳定；二是网格化工作繁琐，承担信息采集、排摸隐患、矛盾调解，配合党建统领、经济生态、平安法治、公共服务等工作。下一步改进措施：一是每年能够给予网格化管理经费1%-5%的递增；二是希望增加对网格管理培训等方面的资金投入。
项目单位自评基本情况表
项目名称：网格化管理经费

一、项 目 基 本 概 况
项目负责人		钟哲		联系电话		0578-2655910
地     址		绿谷大道50号				邮编	323000
项目起止时间		2024.01.01～2024.12.30
计划安排资金（万元）		510		实际到位资金（万元）			510
其中：中央及省级财政补助资金				其中：中央及省级财政补助资金
市财政补助资金				市财政补助资金
本级财政资金		510		本级财政资金			510
其它				其它（追加等）
实际支出（万元）		509.87
二、项目支出明细情况
支出内容 （经济科目）		计划支出数			实际支出数
全科网格员服务管理费		510			509.87
支出合计		510			509.87
三、项目绩效目标完成情况（简要）
项目绩效目标及实施计划	预期及调整情况		实际完成情况
	保障街道各村、社区网格化管理正常运转。		全部按照文件执行到位，保障街道各村、社区网格化管理正常运转。
自评结论			优秀

3.财政评价项目绩效评价结果。
无
4.部门评价项目绩效评价结果。
无
四、名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”“事业收入”“经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
    17.社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)其他退役军人事务管理支出(项)：指其他用于退役军人事务管理支出
    18.城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)：指其他用于城乡社区方面的支出。
    农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)：指其他用于农业农村方面的支出。
    19.农林水支出(类)水利(款)大中型水库移民后期扶持专项支出(项)：指用于直接发放给大中型水库农村移民的补助支出。
    20.农林水支出(类)水利(款)水利建设征地及移民支出(项)：指指水利工程建设移民、征地、拆迁等方面的支出。
    21.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)：指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出 ，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
    22.交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项)：指用于其他公路水路运输方面的支出。
    23.资源勘探工业信息等支出(类)制造业(款)其他制造业支出(项)：指其他用于其他制造业方面的支出。
    24. 住房保障支出(类)城乡社区住宅(款)其他城乡社区住宅支出(项)：指其他用于城乡社区住宅方面的支出。
    25.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项)：指用于征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。
    26.农林水支出(类)大中型水库移民后期扶持基金支出(款)移民补助(项)：指用于直接发放给大中型水库农村移民的补助支出。
    27.农林水支出(类)大中型水库移民后期扶持基金支出(款)基础设施建设和经济发展(项)：指用于扶持大中型水库移民生产生活的基础设施建设、经济建设、产业发展厅项目支出等。
    28.资源勘探工业信息等支出(类)超长期特别国债安排的支出(款)制造业(项)：指其他用于制造业方面的支出。
五、附件
（一）2024年度项目支出绩效自评结果

附件
	2024年南明山街道办事处项目支出绩效自评结果清单
序号	预算部门（单位）	项目名称	自评结论
1	南明山街道办事处	物业费	优
2	南明山街道办事处	大中型水库移民补助配套	优
3	南明山街道办事处	农村客运“村村通”及公路养护经费	优
4	南明山街道办事处	农村生活垃圾分类经费	中
5	南明山街道办事处	农村生活污水运维经费	优
6	南明山街道办事处	农村卫生保洁经费	优
7	南明山街道办事处	危旧房改造经费	中
8	南明山街道办事处	秸秆焚烧治理经费	中
9	南明山街道办事处	农业产业政策扶持经费	优
10	南明山街道办事处	基本公共服务市补资金	优

（二）2024年度重点绩效评价报告（如有）